Overzicht van baten en lasten

Programma's

Terug naar navigatie - Programma's
Exploitatie Begroting 2023 na wijziging Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
00. Bestuur en Ondersteuning 6.879.900 6.164.200 5.398.100 5.397.000 5.435.800
01. Veiligheid 5.691.400 6.275.400 6.677.000 6.851.400 6.850.200
02. Verkeer, vervoer en waterstaat 10.030.500 10.405.700 10.447.300 10.501.400 10.547.500
03. Economie 348.400 343.300 342.600 343.400 343.400
04. Onderwijs 9.134.100 7.717.600 8.020.500 8.119.500 8.183.000
05. Sport, cultuur en recreatie 15.958.600 17.598.800 17.380.300 17.778.100 17.792.100
06. Sociaal domein 48.470.400 45.214.700 44.820.000 44.641.900 44.637.900
07. Volksgezondheid en milieu 17.668.700 18.070.300 18.233.200 18.408.900 18.580.200
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing 7.298.100 12.835.200 11.243.100 12.234.900 17.733.200
Totaal Lasten 121.480.100 124.625.200 122.562.100 124.276.500 130.103.300
Baten
00. Bestuur en Ondersteuning -1.410.900 -1.777.700 -1.748.600 -1.748.600 -1.748.600
01. Veiligheid -91.800 -105.700 -105.700 -105.700 -105.700
02. Verkeer, vervoer en waterstaat -1.197.800 -505.100 -505.100 -478.600 -478.600
03. Economie -472.700 -472.700 -472.700 -472.700 -472.700
04. Onderwijs -3.272.700 -1.833.500 -2.042.700 -2.042.700 -2.042.700
05. Sport, cultuur en recreatie -2.055.400 -1.981.800 -1.995.100 -1.995.100 -1.995.100
06. Sociaal domein -13.958.700 -8.256.000 -8.256.000 -8.256.000 -8.256.000
07. Volksgezondheid en milieu -13.505.600 -13.727.200 -13.727.100 -13.847.800 -13.919.200
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing -3.379.800 -11.733.200 -8.380.100 -9.483.500 -14.981.800
Totaal Baten -39.345.400 -40.392.900 -37.233.100 -38.430.700 -44.000.400
Resultaat 82.134.700 84.232.300 85.329.000 85.845.800 86.102.900

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Exploitatie Begroting 2023 na wijziging Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden 2.212.700 2.321.700 2.262.200 2.252.200 2.248.800
0.4:Overhead 17.118.200 13.100.100 12.404.200 12.386.500 12.443.700
0.5:Treasury -198.900 -294.100 -147.100 103.500 534.300
0.61:OZB woningen 376.900 381.900 381.800 381.900 381.900
0.63:Parkeerbelasting 0 0 0 0 0
0.64:Belastingen overig 103.900 122.400 122.000 122.500 122.600
0.8:Overige baten en lasten -188.000 1.575.000 2.516.000 2.682.000 2.833.000
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) 354.700 64.700 64.700 64.700 64.700
Totaal Lasten 19.779.500 17.271.700 17.603.800 17.993.300 18.629.000
Baten
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -1.482.000 -1.482.000 -1.482.000 -1.482.000 -1.482.000
0.4:Overhead -90.400 -98.400 -98.400 -98.400 -98.400
0.5:Treasury -461.300 -571.700 -571.600 -571.600 -571.500
0.61:OZB woningen -7.202.700 -7.528.000 -7.561.900 -7.632.700 -7.709.000
0.62:OZB niet-woningen -4.308.300 -4.490.300 -4.502.200 -4.506.000 -4.517.800
0.64:Belastingen overig -299.600 -345.300 -345.300 -345.300 -345.300
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -79.011.000 -83.813.000 -88.513.000 -86.387.000 -88.661.000
0.8:Overige baten en lasten 8.000 -50.000 -100.000 -100.000 -100.000
Totaal Baten -92.847.300 -98.378.700 -103.174.400 -101.123.000 -103.485.000
Saldo algemene dekkingsmiddelen -73.067.800 -81.107.000 -85.570.600 -83.129.700 -84.856.000

Mutatie reserves

Terug naar navigatie - Mutatie reserves
Exploitatie Begroting 2023 na wijziging Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Onttrekkingen
01. Veiligheid 0 0 0 0 0
02. Verkeer, vervoer en waterstaat -140.000 0 0 0 0
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing 0 0 0 0 0
09. Algemene dekkingsmiddelen -7.170.800 -4.354.400 -2.621.100 -2.489.200 -2.449.200
Totaal Onttrekkingen -7.310.800 -4.354.400 -2.621.100 -2.489.200 -2.449.200
Stortingen
05. Sport, cultuur en recreatie 1.325.000 0 0 0 0
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing 0 0 0 0 0
09. Algemene dekkingsmiddelen 1.285.200 1.136.400 1.136.400 1.136.400 1.136.400
Totaal Stortingen 2.610.200 1.136.400 1.136.400 1.136.400 1.136.400
Mutaties reserves -4.700.600 -3.218.000 -1.484.700 -1.352.800 -1.312.800

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Het resultaat van €4.366.300 voor de begroting 2023 na wijziging is het saldo na de 2e Tussenrapportage 2023.

Exploitatie Begroting 2023 na wijziging Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Gerealiseerd resultaat 4.366.300 -92.700 -1.726.300 1.363.300 -65.900