Wat heeft het gekost? Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost? Algemene dekkingsmiddelen| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Begroting 2022 | Begrotingswijzigingen 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Werkelijk 2022 | Afwijking (voordeel is + nadeel is -) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0.4:Overhead | 16.047.600 | 2.115.500 | 18.163.100 | 18.203.914 | -40.814 | |
| 0.5:Treasury | -146.500 | -136.800 | -283.300 | 21.967 | -305.267 | |
| 0.61:OZB woningen | 297.400 | 700 | 298.100 | 288.352 | 9.748 | |
| 0.62:OZB niet-woningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.63:Parkeerbelasting | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.508 | 192 | |
| 0.64:Belastingen overig | 120.300 | 14.300 | 134.600 | 131.152 | 3.448 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | 106.300 | -16.900 | 89.400 | 115.919 | -26.519 | |
| 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) | 64.700 | 0 | 64.700 | 33.285 | 31.415 | |
| Totaal Lasten | 16.489.800 | 1.984.500 | 18.474.300 | 18.802.097 | -327.797 | |
| Baten | ||||||
| 0.4:Overhead | -74.400 | 0 | -74.400 | -148.957 | 74.557 | |
| 0.5:Treasury | -414.000 | 105.000 | -309.000 | -319.050 | 10.050 | |
| 0.61:OZB woningen | -7.123.800 | -217.100 | -7.340.900 | -7.357.057 | 16.157 | |
| 0.62:OZB niet-woningen | -3.560.800 | -12.100 | -3.572.900 | -3.628.642 | 55.742 | |
| 0.64:Belastingen overig | -288.700 | 0 | -288.700 | -294.217 | 5.517 | |
| 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -67.883.000 | -6.881.000 | -74.764.000 | -77.085.018 | 2.321.018 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | 0 | -640.800 | -640.800 | -756.753 | 115.953 | |
| Totaal Baten | -79.344.700 | -7.646.000 | -86.990.700 | -89.589.693 | 2.598.993 | |
| Saldo lasten en baten algemene dekkingsmiddelen | -62.854.900 | -5.661.500 | -68.516.400 | -70.787.595 | 2.271.195 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | -1.736.200 | -6.603.000 | -8.339.200 | -8.334.401 | -4.799 | |
| Totaal Onttrekkingen | -1.736.200 | -6.603.000 | -8.339.200 | -8.334.401 | -4.799 | |
| Stortingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 0 | 8.816.300 | 8.816.300 | 8.816.297 | 3 | |
| Totaal Stortingen | 0 | 8.816.300 | 8.816.300 | 8.816.297 | 3 | |
| Mutaties reserves | -1.736.200 | 2.213.300 | 477.100 | 481.896 | -4.796 | |
| Gerealiseerd resultaat na bestemming reserves | -64.591.100 | -3.448.200 | -68.039.300 | -70.305.699 | 2.266.399 | |