Omschrijving
Binnen het programma Besturen en organisatie komen de activiteiten op het gebied van bestuur en dienstverlening aan de orde.
Uitgaven
3,99%
€ 6.613.786
Inkomsten
1,59%
€ -2.695.641
Saldo
€ 3.918.145
Programma 6 Bestuur en organisatie
Uitgaven
3,99%
€ 6.613.786
Inkomsten
1,59%
€ -2.695.641
Saldo
€ 3.918.145
Wat hebben we bereikt?
Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?Wij hebben een efficiënte en effectieve organisatie
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Wij bieden een kwalitatief hoog niveau dienstverlening aan onze inwoners
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)| Nr. | BBV Indicator | Beschrijving indicator | Jaarstukken 2022 | Begroting 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Formatie | Toegestane formatie in fte per 1.000 inwoners van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. | 7,08 | 6,72 |
| 2. | Bezetting | Werkelijk aantal fte per 1.000 inwoners dat werkzaam is op peildatum 1 januari t-1. | 6,91 | 6,64 |
| 3. | Apparaatskosten | Alle personele en materiële kosten per inwoner die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur in euro’s. | € 731 | € 617 |
| 6. | Overhead | Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (de kosten die opgenomen worden in de programma's) als percentage van de totale kosten. | 46.1% | 49,3% |
Wat heeft het gekost? Programma 6 Bestuur en organisatie
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost? Programma 6 Bestuur en organisatie| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Begroting 2022 | Begrotingswijzigingen 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Werkelijk 2022 | Afwijking (voordeel is + nadeel is -) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0.1:Bestuur | 3.576.300 | 583.700 | 4.160.000 | 4.876.157 | -716.157 | |
| 0.2:Burgerzaken | 1.134.800 | 610.200 | 1.745.000 | 1.737.630 | 7.370 | |
| Totaal Lasten | 4.711.100 | 1.193.900 | 5.905.000 | 6.613.786 | -708.786 | |
| Baten | ||||||
| 0.1:Bestuur | -663.000 | 3.000 | -660.000 | -2.013.217 | 1.353.217 | |
| 0.2:Burgerzaken | -560.000 | 0 | -560.000 | -682.424 | 122.424 | |
| Totaal Baten | -1.223.000 | 3.000 | -1.220.000 | -2.695.641 | 1.475.641 | |
| Saldo lasten en baten programma 6 Bestuur en organisatie | 3.488.100 | 1.196.900 | 4.685.000 | 3.918.145 | 766.855 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | 3.488.100 | 1.196.900 | 4.685.000 | 3.918.145 | 766.855 | |
Toelichtingen afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)
Terug naar navigatie - Toelichtingen afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)Taakveld 0.1 Bestuur
Vrijval voorziening pensioenen (voormalige) wethouders ( € 822.689 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 9).
Taakveld 0.2 Burgerzaken
Secretarieleges burgerzaken ( € 60.570 voordeel)
In 2022 is het aantal aangevraagde reisdocumenten hoger dan oorspronkelijk begroot. Hierdoor zijn de rijksafdracht leges hoger, maar ook de inkomsten op gemeenteleges. Dit resulteert in een positief saldo. Het hogere aantal wordt veroorzaakt doordat inwoners weer op reis konden na de corona-maatregelen. Met name in het tweede half jaar is deze toename zichtbaar.