Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

Beschrijving
Binnen het programma veilige, aantrekkelijke woonomgeving komen de activiteiten op het gebied van openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, wonen en de buitenruimte aan de orde.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Onderhoud buitenruimte Centrumaanpak (€ 28.888 voordeel)
In 2022 zijn er minder herstelonderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in het centrum. 

Gronden en landerijen (€ 28.560 voordeel)
De opbrengsten uit huren en pachten zijn hoger. Dit is het gevolg van indexering, waarmee in de begroting 2022 geen rekening is gehouden. 

Gemeentewerf Londen (€ 35.751 voordeel)
De bijraming van de energiekosten in de 2e Tussenrapportage 2022 is iets te hoog geweest, waardoor er nu een voordeel is.

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Wijkveiligheid (€ 100.000 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 17).

Overige maatregelen (€ 53.496 voordeel)
De uitgaven zijn lager omdat een ambulant jongerenwerker niet ingehuurd is die wel begroot was. Daarnaast is het budget voor de uitrusting van de BOA's niet aangewend, omdat dit uit het BAR budget betaald is.

Ondermijning (€ 28.043 voordeel)
In de 2e Tussenrapportage is budget geraamd voor juridische expertise in het kader van de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Er is minder uitgegeven aan het inhuren van juridische expertise in met name de laatste maanden van het jaar dan begroot.

Taakveld 2.1  Verkeer en vervoer

Planmatig onderhoud wegen (€ 267.734 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 11).

Dagelijks onderhoud wegen (€ 27.683 nadeel)
Dit jaar zijn er hogere kosten door schade aan wegen. Deze zijn niet verhaalbaar op de verzekeraar/veroorzaker.

Aanleg glasvezelnetwerk (€ 230.180 nadeel)
Dit nadeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 4).

Dagelijks onderhoud openbare verlichting (€ 35.902 nadeel)
In 2022 hebben aannemers en leveranciers, conform de risicoregeling in de lopende contracten, een indexering van 11,52% in rekening gebracht. Vanwege de explosief gestegen prijzen waren aannemers gerechtigd om deze toeslag in rekening te brengen. De onderhoudskosten waren hierdoor hoger dan begroot. In 2022 zijn we daarnaast geconfronteerd met hoge kosten vanwege niet-verhaalbare schades en vandalisme. 

Planmatig onderhoud openbare verlichting (€ 124.288 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 15).

Verkeersinstallaties (€ 41.018 voordeel)
In de 2de Tussenrapportage is €50.000 bijgeraamd om de verwarming van de helling naar het stationsdek te repareren. Dit was een globale schatting.  Later bleek op basis van een offerte dat de kosten aanzienlijk hoger waren dan geraamd. Verder bleek dat de ontsluiting van het parkeerdek in de toekomst zal wijzigen door het project Stationstuinen. Hierop is besloten de verwarming niet meer te repareren, maar in de winter vaker te gaan strooien. 

Kabels en leidingen (€ 37.004 voordeel)
Dit voordeel komt door hogere legesopbrengsten voor graafwerkzaamheden, met name voor de aanleg van glasvezel.

Electriciteitsvoorziening (€ 34.182 voordeel)
Door de hogere energietarieven is de opbrengst van zonnepanelen hoger.

Taakveld 2.2  Parkeren

Parkeergarage Avenue Carre (€ 51.509 voordeel)
In het 4e kwartaal van 2022 zijn alle parkeerplaatsen verkocht.  De totale verkoopwaarde bedroeg € 54.000.

Taakveld 2.3 Recreatieve havens
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen

Planmatig onderhoud waterwegen (€ 30.523 voordeel)
Door de PFAS vervuiling van waterbodems mag er maar beperkt gebaggerd worden. Hierdoor zijn de lasten lager uitgevallen.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer
Openbaar vervoer (€ 52.746)
Dit overschot wordt veroorzaakt doordat het bedrag dat begroot is voor de pilot van lijn 283 nog niet is benut. 

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Planmatig onderhoud groen (€ 74.769 nadeel)
Door de droge zomeris  meer water gegeven om uitval van nieuwe beplantingen te voorkomen. Ook heeft de droogte gezorgd voor meer uitval van bestaande beplantingen, waardoor er meer vervanging (inboet) nodig was. Voor de aanleg van de nieuwe plantenbakken op het Middeldijkerplein zijn extra kosten gemaakt om tot een mooi ‘groen’ resultaat te komen. Voor de groenstrook op perceel Heulweg 2 zijn extra uitgaven gedaan, waarna een bruikleenovereenkomst is gesloten met de particuliere eigenaar voor het onderhoud van deze groenstrook. Er zijn 2 Tiny Forests aangelegd die oorspronkelijk gepland waren voor 2021. Voor een vijftal speelplekken is groen aangelegd dat voorzien was voor 2023. 

Planmatig onderhoud bomen (€ 28.856 nadeel)
De kosten voor de boomvervangingsprojecten aan de Vlietweg en Boerhaavelaan vielen hoger uit. Er is geïnvesteerd in goede groeiplaatsen voor bomen en onderbeplanting.

Wijkoverleggen (€ 23.912 voordeel)
In 2022 waren er minder wijkoverleggen en bijdragen voor wijkactiviteiten en –initiatieven werden minder aangevraagd. KijkopWelzijn ondersteunde kleine (buurt)activiteiten met een bijdrage. Medio 2022 is besloten te stoppen met de organisatie van de jaarlijkse verkiezing ‘Barendrechts Beste’. De kosten voor de themabijeenkomst over participatie en lokale democratie voor nieuwe raadsleden werden betaald uit het budget van de griffie.  

Dagelijks onderhoud speelvoorzieningen (€ 58.871 nadeel)
In 2022 hebben aannemers de risicoregeling GWW in rekening gebracht. In de lopende contracten is deze bepaling opgenomen. Vanwege de explosief gestegen prijzen waren aannemers gerechtigd om een toeslag van 11,33% in rekening te brengen.  Samen met extra onderhoudswerkzaamheden vanwege intensiever gebruik van de speelplaatsen, heeft dit geresulteerd in hogere onderhoudskosten. In 2022 zijn we daarnaast geconfronteerd met hoge kosten vanwege schades door vandalisme. Als gevolg hiervan zijn veel speeltoestellen en ondergronden gerepareerd of vervangen. 

Aanleg Groene Parels (€ 181.242 lagere onttrekking bestemmingsreserve)
Voor de aanleg Groene Parels is in 2022 een bedrag van € 858 uitgegeven. Hiervoor was € 182.000 begroot. Dit levert op dit taakveld lagere lasten op. Per saldo is dit geen voordeel, omdat de onttrekking aan de bestemmingsreserve Groene Parels ook lager is voor hetzelfde bedrag.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Begraafplaatsen (€ 97.600 voordeel)
In 2022 was het aantal begrafenissen en uitgegeven nieuwe graven hoger dan voorgaande jaren. Dit heeft geleid tot hogere opbrengsten. Daarnaast waren de kosten voor onderhoud hoger door gestegen prijzen.

Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving

Oude dorpskern (€ 25.029 nadeel)
Het bedrag is ingezet voor de afronding van een participatietraject in de Oude Dorpskern, met de Toekomstagenda als resultaat. In de loop van 2022 hebben een aantal onvoorziene uitgaven plaatsgevonden, zoals een advies over terrassen op het Doormanplein, het huren van parkeerplekken bij de Bethelkerk en een aantal fysieke aanpassingen in de Oude Haven. 

Omgevingsvisie (€ 68.131 voordeel)
Afgelopen jaar is er geen capaciteit geweest om de Omgevingsvisie op te pakken. 

Stationstuinen (€ 403.698 lagere onttrekking bestemmingsreserve)
Voor de Stationstuinen is in 2022 een bedrag van € 686.302 uitgegeven. Hiervoor was € 1.090.000 begroot. Dit levert op dit taakveld lagere lasten op. Per saldo is dit geen voordeel, omdat de onttrekking aan de bestemmingsreserve Stationstuinen ook lager is voor hetzelfde bedrag.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie

Grondexploitaties (€ 980.973 saldo grexen)
Op dit taakveld worden de mutaties op de grexen verantwoord. De voordelen worden in de reserve grondbedrijf gestort en de nadelen aan de reserve grondbedrijf onttrokken. Daarnaast wordt op dit taakveld ook het project Zuidpolder verantwoord met als tegenhanger een mutatie in de reserve Zuidpolder. De mutaties in reserves zijn bij het onderdeel algemene dekkingsmiddelen opgenomen.
Het betreft de volgende mutaties op grexen:
Verhogen verliesvoorziening Bedrijventerrein Oost (€ 292.140  onttrekking aan reserve grondbedrijf);
Verhogen verliesvoorziening Lagewei (€ 1.261.782 onttrekking aan reserve grondbedrijf);
Verhogen verliesvoorziening Carnisselande (€ 410.060 onttrekking aan reserve grondbedrijf);
Afsluiten Stationstuin (verlies € 104.290 onttrekking aan reserve grondbedrijf);
Afsluiten Centrumplan (winst € 612.725 storting in reserve grondbedrijf);
Afsluiten De Botter (winst € 90.227 storting in reserve grondbedrijf);
Er was een bedrag van € 246.600 aan winst begroot. Dit is uiteindelijk € 336.827 geworden.
Verlagen winstuitname Vrouwenpolder (€ 144.602 onttrekking aan reserve grondbedrijf);
Lagere onttrekking aan reserve Zuidpolder van € 528.949 door minder uitgaven in 2022 dan begroot.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Bouw- en woningtoezicht (€ 26.964 voordeel)
Er is minder uitgegeven dan begroot voor proefprojecten in het kader van de Wet Kwaliteitsborging. 

Huisvesting statushouders (€ 369.428 nadeel)
Dit nadeel komt met name door de lagere verkoopopbrengst van het pand Weerom 7 en de afwaardering van de woningen Maasstraat 25,27,29,31. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 3).

Baten WABO-vergunningen (€ 48.890 voordeel)
De legesinkomsten voortkomend uit omgevingsvergunningen zijn vraag-gestuurd en daardoor moeilijk precies te voorspellen. In 2022 is er een gering voordeel.