Programma 2 Zorgen voor elkaar

Beschrijving
Binnen het programma Zorgen voor elkaar komen de activiteiten op het gebied van Wmo, jeugd en participatie, vrijwilligers en volksgezondheid aan de orde.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Opvang Oekraïense vluchtelingen (€ 1.764.533 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 7).

Maatschappelijk werk (€ 44.075 voordeel)
Stichting Kleurrijk en de Voedselbank hebben geen subsidieaanvraag ingediend voor 2022. Daarnaast is er subsidie teruggevorderd van 2021 van Stichting De Sociale Basis en Kijk Op Welzijn.

Taakveld 6.2 Toegang eerstelijnsvoorzieningen

Inzet in wijkteams (€ 37.861 voordeel)
Er is sprake van een incidenteel tekort op het budget inzet wijkteams van € 11.572. Dit tekort is ontstaan doordat extra formatie (wijkteammedewerkers Preventie en Ondersteuning) is ingezet om de hulpvragen van jeugdige inwoners te kunnen beantwoorden en om hiermee wachttijden te voorkomen.
 De gemeente heeft voor het jaar 2022 een bedrag € 49.433 van de gemeente Rotterdam ontvangen inzake het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Deze middelen zijn niet besteed, omdat deze pas aan het eind van het jaar ontvangen zijn en het opstellen van een plan van aanpak om de middelen te besteden in 2022 qua tijdspanne niet mogelijk was. 
 
Taakveld 6.4 WSW en beschut werk
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Voorzieningen Wmo gehandicapten (€ 28.145 nadeel)
Ten opzichte van de begroting waren de kosten voor rolstoel- en vervoersvoorzieningen hoger dan verwacht. In de periode januari tot en met december 2022 is het aantal voorzieningen (beschikkingen) voor rolstoelen gestegen met ca. 3%. Het betreft een structureel tekort.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Schuldhulpverlening (€ 72.248 voordeel)
Met het Minimabeleid en Plan schuldhulpverlening 2021 – 2024 gemeente Barendrecht zijn middelen voor een bedrag van €101.900 door de raad beschikbaar gesteld. Dit is niet volledig uitgegeven.

Wmo huishoudelijke verzorging ZIN (€ 83.137 nadeel)
In de periode juni tot en met december 2022 is het aantal cliënten dat gebruik maakt van de voorziening huishoudelijke hulp gestegen met ca. 1,5%. Deze stijging is aanvullend op de verwachting van de 2e Tussenrapportage 2022. Daarnaast is het nieuwe tarief voor huishoudelijke hulp vastgesteld. De financiële impact voor 2022 was €  20.000   Hiermee komt het totale tekort op ca. €  83.000 . Mede door de tariefontwikkeling  voor2023 betreft het een structureel tekort. 

Wmo collectief vervoer (€ 137.112 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 14).

Wmo begeleiding en overige in natura (€ 148.510 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 13).

Wmo eigen bijdrage (€ 43.239 voordeel)
Het aantal cliënten dat gebruik heeft gemaakt van een Wmo voorziening waarover een eigen bijdrage moet worden betaald, is toegenomen met ca. 6%. Hierdoor zijn de inkomsten eigen bijdrage toegenomen met ca. € 43.000. Dit zijn structureel extra inkomsten. 

Wmo huishoudelijke verzorging PGB (€ 46.781 voordeel)
In de periode januari tot en met september 2022 (aantallen tot en met december waren nog niet beschikbaar) is het aantal cliënten dat gebruik maakt van de voorziening huishoudelijke hulp gefinancierd vanuit een PGB gedaald met ca. 14% .  Hiermee komt het totale overschot op € 46.781. I.v.m. tariefontwikkelingen  voor 2023 betreft dit voor een deel een incidenteel overschot. Op dit moment is nog niet bekend hoe groot het incidentele overschot is. Bij de 1e Tussenrapportage 2023 volgt een voorstel voor een structurele aframing.

Wmo begeleiding en overige PGB (€ 212.164 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 12).

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Lokale jeugdhulp PGB (€ 69.504 nadeel)
PGB’s betreffen een andere verstrekkingsvorm en worden ingezet als alternatief voor zowel lokaal als regionaal ingekochte jeugdhulp. In 2022 is het aantal cliënten dat gebruik maakt van een persoonsgebonden budget (PGB) iets lager dan het jaar ervoor. Het bedrag per indicatie is echter toegenomen vanwege de toenemende complexiteit van de zorgvragen, hetgeen resulteert in een negatief resultaat van € 69.504. Dit betreft een incidenteel tekort.

Lokale jeugdhulp ZIN (€ 50.620 voordeel)
Het aantal trajecten zorg in natura (ZIN) voor Lokale Jeugdhulp is in het afgelopen jaar afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor en zorgt voor een positief resultaat. De daling is zichtbaar binnen alle percelen (jeugdigen met een beperking, basis GGz en dyslexie). Het gebruik van vervoer is gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor. De afname van het aantal cliënten komt naar verwachting door het feit dat hulpvragen door de wijkteammedewerkers Preventie en Ondersteuning zijn opgepakt, in plaats van dat cliënten toegeleid zijn naar 2e lijns jeugdhulp. Daarnaast is gebleken dat niet alle scholen binnen Barendrecht leerlingen hebben aangemeld voor dyslexiehulp, waardoor voor minder kinderen dan verwacht een ontvankelijkheidsverklaring voor dyslexieonderzoek is afgegeven. Met de scholen zal gesproken worden waarom er minder leerlingen zijn aangemeld.  Het betreft een incidenteel overschot.

Specialistische jeugdvoorzieningen in natura (€ 1.461.933 nadeel)
Dit nadeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 1).

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Lokale Zorgtrajecten (€ 38.683 voordeel)
Door efficiënter werken en het werk anders te organiseren, is er een overschot van €  36.683. Hiervan is €  20.000 structureel.

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Jeugdgezondheidszorg (€ 53.853 voordeel)
CJG Rijnmond voert voor de gemeente Barendrecht de taken betreffende de jeugdgezondheidszorg uit. Over 2021 heeft CJG Rijnmond in de loop van 2022 compensatie ontvangen van het Rijk voor de inzet bij de Corona vaccinaties, waardoor zij een deel van de ontvangen subsidie voor 2021 aan ons hebben moeten terugbetalen.