Beschrijving
Binnen het programma Verduurzamen komen de activiteiten op het gebied van duurzame energietransitie, afval en milieubeheer aan de orde.
Uitgaven
7,76%
€ 12.852.093
Inkomsten
9,87%
€ -16.759.652
Saldo
€ -3.907.559
Programma 3 Verduurzamen
Uitgaven
7,76%
€ 12.852.093
Inkomsten
9,87%
€ -16.759.652
Saldo
€ -3.907.559
Wat hebben we bereikt?
Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?We maken werk van duurzaamheid voor iedereen
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We stimuleren duurzaam ondernemerschap en duurzame bedrijventerreinen
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We maken werk van de circulaire economie en verminderen restafval
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We spelen in op klimaatveranderingen
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)| Nr. | BBV Indicator | Beschrijving indicator | Jaarstukken 2022 | Begroting 2022 | ||
| BD | NL | BD | NL | |||
| 1. | Huishoudelijk restafval (bron: CBS) | De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg). | 263kg (2019) | 163kg (2019) | 283kg (2018) | 171kg (2018) |
| 2. | Hernieuwbare elektriciteit (bron: RWS leefomgeving) | Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa (%). | 7,5% (2020) | 26,8% (2020) | 4,8% (2019) | 20,1% (2019) |
Wat heeft het gekost? Programma 3 Verduurzamen
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost? Programma 3 Verduurzamen| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Begroting 2022 | Begrotingswijzigingen 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Werkelijk 2022 | Afwijking (voordeel is + nadeel is -) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 7.2:Riolering | 3.080.700 | 347.600 | 3.428.300 | 3.151.910 | 276.390 | |
| 7.3:Afval | 6.642.300 | 324.800 | 6.967.100 | 6.712.063 | 255.037 | |
| 7.4:Milieubeheer | 2.433.600 | 454.100 | 2.887.700 | 2.988.120 | -100.420 | |
| Totaal Lasten | 12.156.600 | 1.126.500 | 13.283.100 | 12.852.093 | 431.007 | |
| Baten | ||||||
| 7.2:Riolering | -4.293.400 | -180.000 | -4.473.400 | -4.384.905 | -88.495 | |
| 7.3:Afval | -7.117.500 | 1.144.500 | -5.973.000 | -5.994.840 | 21.840 | |
| 7.4:Milieubeheer | -278.100 | -670.700 | -948.800 | -1.006.307 | 57.507 | |
| Totaal Baten | -11.689.000 | 293.800 | -11.395.200 | -11.386.052 | -9.148 | |
| Saldo lasten en baten programma 3 Verduurzamen | 467.600 | 1.420.300 | 1.887.900 | 1.466.041 | 421.859 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | -448.600 | -4.925.000 | -5.373.600 | -5.373.600 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | -448.600 | -4.925.000 | -5.373.600 | -5.373.600 | 0 | |
| Mutaties reserves | -448.600 | -4.925.000 | -5.373.600 | -5.373.600 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat na bestemming reserves | 19.000 | -3.504.700 | -3.485.700 | -3.907.559 | 421.859 | |
Toelichtingen afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)
Terug naar navigatie - Toelichtingen afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)Taakveld 7.2 Riolering
Riolering (€ 187.895 voordeel)
De reparaties n.a.v. inspecties zijn nog niet uitgevoerd, omdat de voorbereidende werkzaamheden in 2022 niet afgerond waren. Het inmeten van putten is niet uitbesteed maar uitgevoerd door eigen medewerkers. Het onderhoud van meetapparatuur was in 2022 niet nodig, omdat het grondwatermeetnet in 2022 is opgeleverd. Ook de advieskosten voor 'Samenwerken in de keten' vielen lager uit. De energiekosten voor gemalen waren lager door de droge zomerperiode. De baten rioolrecht van niet-woningen zijn hoger uitgevallen omdat de definitieve WOZ-waarde van niet -woningen, waarop de rioolheffing van niet-woningen, is gebaseerd, hoger bleek te zijn dan waarvan in de begroting was uitgegaan. Bij riolering is sprake van gesloten financiering wat betekent dat het saldo wordt gemuteerd op de voorziening beklemde middelen riolering.
Taakveld 7.3 Afval
Afval (€ 276.877 voordeel)
De opbrengst afvalstoffenheffing is lager uitgevallen. Daarnaast is er een voordeel door een lagere bijdrage aan de NV BAR-Afvalbeheer. Deze worden toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 5 en 10)
Taakveld 7.4 Milieubeheer
Geluid (€ 35.558 voordeel)
De Basis Geluidsemissie (BGE) onder de omgevingswet en het opstellen van het nieuwe Programma Geluid & Lucht zijn in 2022 niet helemaal afgerond.