Beschrijving
Binnen het programma Ontspannen komen de activiteiten op het gebied van recreatie, sport en cultuur aan de orde.
Uitgaven
4,74%
€ 7.851.964
Inkomsten
1,36%
€ -2.315.058
Saldo
€ 5.536.905
Programma 5 Ontspannen
Uitgaven
4,74%
€ 7.851.964
Inkomsten
1,36%
€ -2.315.058
Saldo
€ 5.536.905
Wat hebben we bereikt?
Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?Iedereen kan ontspannen
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Iedereen kan sporten
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Iedereen kan cultuur beleven
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)| Nr. | BBV Indicator | Beschrijving indicator | Jaarstukken 2022 | Begroting 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | NL | BD | NL | |||||
| 1. | Niet-sporters (bron: CBS+RIVM)* | Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. | 48,3% (2020) | 49,3% (2020) | 52,2% (2016) | 48,7% (2016) | ||
| * | De Gezondheidsmonitor kent een frequentie van eens per vier jaar op het detailniveau van gemeenten. Op landelijk niveau wordt dit onderzoek jaarlijks gehouden. | |||||||
Wat heeft het gekost? Programma 5 Ontspannen
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost? Programma 5 Ontspannen| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Begroting 2022 | Begrotingswijzigingen 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Werkelijk 2022 | Afwijking (voordeel is + nadeel is -) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 2.3:Recreatieve havens | 0 | 20.800 | 20.800 | 20.177 | 623 | |
| 5.1:Sportbeleid en activering | 545.900 | -3.400 | 542.500 | 579.214 | -36.714 | |
| 5.2:Sportaccommodaties | 3.428.300 | 320.900 | 3.749.200 | 4.127.960 | -378.760 | |
| 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.731.500 | 31.300 | 1.762.800 | 1.740.465 | 22.335 | |
| 5.4:Musea | 13.200 | -1.200 | 12.000 | 11.614 | 386 | |
| 5.5:Cultureel erfgoed | 103.100 | -2.300 | 100.800 | 91.465 | 9.335 | |
| 5.6:Media | 1.291.000 | 8.700 | 1.299.700 | 1.281.068 | 18.632 | |
| Totaal Lasten | 7.113.000 | 374.800 | 7.487.800 | 7.851.964 | -364.164 | |
| Baten | ||||||
| 5.1:Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | -59.057 | 59.057 | |
| 5.2:Sportaccommodaties | -1.132.100 | -39.700 | -1.171.800 | -1.627.053 | 455.253 | |
| 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -299.600 | -23.600 | -323.200 | -296.904 | -26.296 | |
| 5.6:Media | -121.100 | -21.200 | -142.300 | -132.044 | -10.256 | |
| Totaal Baten | -1.552.800 | -84.500 | -1.637.300 | -2.115.058 | 477.758 | |
| Saldo lasten en baten programma 5 Ontspannen | 5.560.200 | 290.300 | 5.850.500 | 5.736.905 | 113.595 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | |
| Mutaties reserves | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | 5.560.200 | 90.300 | 5.650.500 | 5.536.905 | 113.595 | |
Toelichtingen afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)
Terug naar navigatie - Toelichtingen afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
Buurtsportcoaches (€ 38.960 voordeel)
KijkopWelzijn maakt gebruik van de Buurtsportcoachregeling, ook wel bekend als de Brede Combinatiefunctionaris Regeling. KijkopWelzijn zet jaarlijks buurtsportcoaches in om sport- en beweegactiviteiten te organiseren. Daarnaast wordt de aanstelling van een regisseur van het Sport- en Preventieakkoord bij KijkopWelzijn bekostigd uit deze regeling. Voorgaande jaren maakte Marlyne In- & Outdoor ook gebruik van deze regeling. Vanwege organisatiewijzigingen bij Marlyne In- & Outdoor hebben zij vanaf 2021 geen aanvraag meer voor de Buurtsportcoachregeling ingediend.
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
Sportcomplex de Bongerd (€ 36.581 voordeel)
De onderhoudskosten waren lager dan begroot. Dit is het gevolg van de renovatie van twee kunstgrasvelden, waardoor er geen groot onderhoud nodig was. Daarnaast is er een tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties i.v.m. de coronapandemie ontvangen.
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.
Taakveld 5.4 Musea
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.
Taakveld 5.6 Media
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.