Wat heeft het gekost? Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen - Wat heeft het gekost? Algemene dekkingsmiddelen| Exploitatie | Begroting 2025 | Begrotingswijzigingen 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Werkelijk 2025 | Afwijking (voordeel is + nadeel is -) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | 2.010.700 | 518.200 | 2.528.900 | 2.781.032 | -252.132 | |
| 0.4:Overhead | 24.464.600 | 2.858.900 | 27.323.500 | 28.313.996 | -990.496 | |
| 0.5:Treasury | 913.800 | -992.500 | -78.700 | 322.151 | -400.851 | |
| 0.61:OZB woningen | 456.400 | -45.900 | 410.500 | 342.210 | 68.290 | |
| 0.62:OZB niet-woningen | 11.400 | -11.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.64:Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | 2.104.400 | -1.979.300 | 125.100 | 144.481 | -19.381 | |
| 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) | 199.700 | 337.000 | 536.700 | 833.858 | -297.158 | |
| Totaal Lasten | 30.161.000 | 685.000 | 30.846.000 | 32.737.728 | -1.891.728 | |
| Baten | ||||||
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | -1.562.000 | -403.700 | -1.965.700 | -2.145.205 | 179.505 | |
| 0.4:Overhead | -1.558.300 | 1.376.100 | -182.200 | -811.682 | 629.482 | |
| 0.5:Treasury | -654.000 | 0 | -654.000 | -633.915 | -20.085 | |
| 0.61:OZB woningen | -7.737.000 | 0 | -7.737.000 | -7.742.213 | 5.213 | |
| 0.62:OZB niet-woningen | -6.773.100 | -158.000 | -6.931.100 | -7.119.630 | 188.530 | |
| 0.63:Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | -887 | 887 | |
| 0.64:Belastingen overig | -358.600 | 0 | -358.600 | -317.185 | -41.415 | |
| 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -89.464.000 | -3.976.000 | -93.440.000 | -93.579.562 | 139.562 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | -100.000 | -2.925.000 | -3.025.000 | -3.074.339 | 49.339 | |
| Totaal Baten | -108.207.000 | -6.086.600 | -114.293.600 | -115.424.620 | 1.131.020 | |
| Saldo lasten en baten algemene dekkingsmiddelen | -78.046.000 | -5.401.600 | -83.447.600 | -82.686.892 | -760.708 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | -2.039.600 | -1.228.500 | -3.268.100 | -2.966.111 | -301.989 | |
| Totaal Onttrekkingen | -2.039.600 | -1.228.500 | -3.268.100 | -2.966.111 | -301.989 | |
| Stortingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 1.136.400 | 0 | 1.136.400 | 1.136.400 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 1.136.400 | 0 | 1.136.400 | 1.136.400 | 0 | |
| Mutaties reserves | -903.200 | -1.228.500 | -2.131.700 | -1.829.711 | -301.989 | |
| Saldo na mutaties reserves | -78.949.200 | -6.630.100 | -85.579.300 | -84.516.603 | -1.062.697 | |