Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden:

• 5.1 Sportbeleid en activering - niet fysieke maatregelen ter stimulering van professionele -en amateursport:
  - ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;
  - ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;
  - sport in de buurt en combinatiefuncties.
• 5.2 Sportaccommodaties - alle accommodaties voor sportbeoefening:
  -sporthallen, zwembaden;
  -(groen en kunst-)velden, terreinen en opstallen inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;
  -trapveldjes in de wijk.
• 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, dans en toneel:
  - subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel;
  - accommodaties voor beeldende kunst;
  - kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod;
  - overkoepelende organen voor kunstbeoefening.
• 5.4 Musea
  - historische archieven.
• 5.5 Cultureel erfgoed - taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed:
  - historische gebouwen, beschermde stads -en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte;
  - subsidie, beheer, onderhoud toezicht en handhaven van cultureel erfgoed.
• 5.6 Media - zorg voor fysieke en elektronische cultuurdrager:
  - bibliotheken;
  - lokale pers en omroep;
• 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie:
  - natuur en landschapsbescherming;
  - aanleg, onderhoud openbaar groen, parken;
  - aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen;
  - boomplantdagen en volkstuinderverenigingen.

Omschrijving (toelichting)

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering (saldo € 13.278 nadeel)
Op dit taakveld zijn de Specifieke uitkeringen Brede Regeling Lokaal Sportakkoord en Brede Regeling Combinatiefuncties verantwoord. Deze zijn budgettair neutraal. De afwijking van de lasten en baten is € 225.933. 

Aan dit taakveld is een hoger bedrag van € 203 aan personeelskosten doorbelast.
De afwijkingen kleiner dan € 25.000 bedragen € 13.075 (nadeel).

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties (saldo € 106.169 nadeel)
Zwembad  Inge de Bruijn (€ 137.500 nadeel)
Dit is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 11)

Op dit taakveld is de Specifieke uitkering Stimulering Sport verantwoord. Deze is budgettair neutraal. De afwijking van de lasten en baten is € 90.000.

Aan dit taakveld is een hoger bedrag van € 6.608 aan personeelskosten doorbelast.
De afwijkingen kleiner dan € 25.000 bedragen € 37.939 (voordeel).

Taakveld 5.3 Cultuur presentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (saldo € 262.533 nadeel)
Culturele vorming (CMK Middelen) (€ 38.583 nadeel)
Op het budget voor Culturele Vorming is er een nadeel ontstaan van € 38.583. Dit komt doordat wij in juli 2025 de niet bestede middelen binnen de rijksregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ voor de periode 2021 tot en met 2024 terug hebben ontvangen. In de tussenrapportage 2025 hebben wij deze ontvangst ook gemeld. Echter, de regels van deze regeling bepalen dat de helft van de ontvangen middelen terug moet vloeien naar het Rijk. Doordat hier destijds geen rekening mee is gehouden is er een nadeel op dit budget.

Aan  dit taakveld is een hoger bedrag van € 206.990 aan gebouwen doorbelast.
De afwijkingen kleiner dan € 25.000 bedragen € 16.960 (nadeel).

Taakveld 5.4 Musea (saldo € 0)
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed (saldo € 17.652 voordeel)
Aan dit taakveld is een hoger bedrag van € 679 aan personeelskosten doorbelast.
De afwijkingen kleiner dan € 25.000 bedragen € 18.331 (voordeel).

Taakveld 5.6 Media (saldo € 41.812 nadeel)
De afwijkingen kleiner dan € 25.000 bedragen € 41.812 (nadeel).

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (saldo € 3.468 voordeel)
Speelvoorzieningen  (€ 30.258 nadeel)
De afwijking ontstaat doordat kosten voor vandalismeschade niet in de begroting waren opgenomen en sprake is van een overschrijding op uitbesteed werk. 

Aan dit taakveld is een hoger bedrag van € 8.873 aan personeelskosten doorbelast.
De afwijkingen kleiner dan € 25.000 bedragen € 42.599 (voordeel).