Programma 7 Sociaal Domein

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden: 
•    6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - voorzieningen die primair gericht zijn op participatie:
      - ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;
      - buurt -en clubhuizen;
      - collectief aanvullend vervoer;
      - kinderopvang;
      - toegankelijkheid voorzieningen;
      - noodopvang vluchtelingen.
•    6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen - loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning. Georganiseerd in specifieke wijkteams, gemeentelijke loketten of centra voor jeugd en gezin:
      - voorlichting, advisering en (cliënt)ondersteuning;
       - toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;
       - ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire;
       - aanpak Veilig Thuis, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: toegangstaken en doorverwijzingen.
•    6.3 Inkomensregelingen - alle inkomens en bijstandsvoorzieningen:
      - inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ;
       - schuldhulpverlening;
       - gemeentelijk armoedebeleid.
•    6.4 WSW en beschut werk - voorzieningen ter bevordering van de maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid:
      - beschut werken;
      - arbeidsmatige dagbesteding.
•    6.5 Arbeidsparticipatie -  alle op arbeid gerichte participatie en re-integratievoorzieningen:
       - re-integratie-instrumenten zoals proefplaatsingen, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/sociale activering, scholing;
       - voorzieningen zoals werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel.
•    6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) - materiële voorzieningen en vervoers- en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking worden verstrekt:
        - vervoersdiensten;
        - rolstoelen;
       - woningaanpassingen;
       - hulpmiddelen.
•    6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) - hulp bij het huishouden.
•    6.712 Begeleiding (WMO): -begeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf en overige ondersteuning gericht op individu/gezin.
•    6.713 Dagbesteding (WMO): -dagbesteding, overige groepsgerichte ondersteuning en inloopfunctie GGZ.
•    6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO): -overige maatwerkarrangementen die niet kunnen worden toebedeeld aan de taakvelden 6.711, 6.712 en 6.713
 •  6.791 PGB WMO.
 •  6.811 Bescherm wonen (WMO).
 •  6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WM0).
Jeugdhulp     
•    6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal.
•    6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal.
•    6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk.
•    6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal.
•    6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal.
•    6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk.
•    6.792 PGB Jeugd.
•    6.821 Jeugdbescherming.
•    6.822 Jeugdreclassering.
•    6.92 Coördinatie en beleid Jeugd.

Omschrijving (toelichting)

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (saldo € 33.144 nadeel)
Opvang Oekraïners (€ 82.006 voordeel)
Binnen het budget voor de opvang van Oekraïners is er een overschot van €82.006 ontstaan. Dit komt hoofdzakelijk doordat er in 2025 voor het eerst een eigen bijdrage is gevraagd van de Oekraïners. Aangezien dit een nieuwe regeling is, was van tevoren niet goed in te schatten hoeveel inkomsten hieruit zouden voortvloeien. Deze inkomsten zijn niet begroot en daardoor leiden deze tot een voordeel op de gehele regeling voor Opvang van Oekraïners. Het overige overschot is te verklaren door de lagere uitgaven voor de opvang ten opzichte van de jaren ervoor. De ontwikkelingen hierin zijn lastig in te schatten.

WMO (€ 79.147 voordeel)
De integrale toelichting WMO is opgenomen bij de saldoverklaring (nr. 15)

Jeugd bedrijfsvoering (€ 28.583 nadeel)
Binnen het budget van Jeugd Bedrijfsvoering is er een overschrijding van € 28.583. Dit budget wordt gebruikt voor het onderhoud van licenties voor diverse systemen waarin het wijkteam werkt. Het nadeel in 2025 wordt grotendeels verklaard door de aanschaf van de Beschikbaarheidswijzer Jeugd, waardoor zowel voor huisartsen als voor het wijkteam en gezinnen direct inzichtelijk is bij welke jeugdhulpaanbieder de kortste wachttijden zijn. Daarnaast zijn er in 2025 een aantal dwangsommen betaald aan ouders die betaald moesten worden in verband met de te lange wachttijden van het wijkteam.

Op dit taakveld zijn de Specifieke uitkeringen Inburgering en Inburgering Onderwijsroute en verantwoord. Deze zijn budgettair neutraal. De afwijking van de lasten is € 864.410 (nadeel) en de baten € 631.927 (voordeel).. Het verschil van € 232.483 (nadeel) betreft de Specifieke uitkering Inburgering en is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 6)

De afwijkingen kleiner dan € 25.000 bedragen € 66.769 (voordeel).

Taakveld 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO (saldo € 13.323 voordeel)
Taakveld 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd (saldo €0)
Taakveld 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal (saldo € 524.223 voordeel)
Inzet wijkteams (€ 118.822 voordeel)
Dit is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 20)

Actieplan Jeugd en Gezin (€ 123.362 voordeel)
Dit is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 19)

Regionale Jeugdhulp (239.211.voordeel) 
De integrale toelichting Regionale Jeugdhulp is opgenomen bij de saldoverklaring (nr. 7).

WMO (€ 13.323 voordeel)
De integrale toelichting WMO is opgenomen bij de saldoverklaring (nr. 15)

Aan deze taakvelden is een lager bedrag van € 50.844 aan personeelskosten doorbelast.
De afwijkingen kleiner dan € 25.000 bedragen € 8.016 (nadeel).

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (saldo € 119.939 voordeel)
Alleenverdienersregeling (€ 32.535 voordeel)
Dit wordt toegelicht bij de budgetoverhevelingen (nr. 26)

Schuldhulpverlening (€ 26.019 nadeel)
De overschrijding op de schuldhulpverlening van € 26.019 in 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere instroom, zowel particulier als bij ondernemers. Landelijk signaleren gemeenten eveneens een groei in het aantal ondernemers dat schuldhulpverlening nodig heeft, onder meer door terugbetalingsverplichtingen uit eerdere jaren en de afbouw van tijdelijke regelingen.
We zien een stijging van het aantal inwoners en ondernemers met financiële problemen. Dit sluit aan bij landelijke trends, zoals hogere kosten van levensonderhoud, oplopende betalingsachterstanden en het beëindigen van tijdelijke steunmaatregelen. Daarnaast zijn de hogere kosten het gevolg van de noodzakelijke inzet van externe capaciteit om de verhoogde en complexere caseload betreft de ondernemersdossiers, op een zorgvuldige en tijdige manier te kunnen behandelen.
De extra lasten in 2025 worden als incidenteel beschouwd. Eventuele structurele gevolgen worden betrokken bij de herijking van het minimabeleid en het schuldhulpverleningsbeleid in 2026.

Minimabeleid (€ 103.355 voordeel)
Dit is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 21)

Aan dit taakveld is een lager bedrag van € 15.503 aan personeelskosten doorbelast.
De afwijkingen kleiner dan € 25.000 bedragen € 6.035 (nadeel).

Taakveld 6.4 WSW en beschut werk (saldo € 1.268 nadeel)
Aan dit taakveld is een lager bedrag van € 7.702 aan personeelskosten doorbelast.
De afwijkingen kleiner dan € 25.000 bedragen € 8.970 (nadeel).

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie  (saldo € 13.305 nadeel) 
Aan dit taakveld is een lager bedrag van € 9.423 aan personeelskosten doorbelast.
De afwijkingen kleiner dan € 25.000 bedragen € 22.728 (nadeel).

Taakveld 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) (saldo € 71.632 voordeel)
Taakveld 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) (saldo € 88.852 voordeel)
Taakveld 6.712 Begeleiding (WMO) (saldo € 34.696 voordeel)
Taakveld 6.713 Dagbesteding (WMO) (saldo € 63.026 voordeel)
Taakveld 6.714 Overige Maatwerkarrangementen (WMO) (saldo € 2.229 voordeel)
WMO  (€ 243.906 voordeel)
De integrale toelichting WMO is opgenomen bij de saldoverklaring (nr. 15)

Aan deze taakvelden is een lager bedrag van € 16.530 aan personeelskosten doorbelast.

Taakveld 6.751  Jeugdhulp ambulant lokaal (saldo € 1.045.138 voordeel)
Taakveld 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal (saldo € 127.256 nadeel)
Taakveld 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk (saldo € 88.913 nadeel)
Taakveld 6.761  Jeugdhulp met verblijf lokaal (saldo € 1.261.225 nadeel)
Taakveld 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal (saldo € 41.434 nadeel)
Taakveld 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk (saldo € 29.067 voordeel)
Taakveld 6.791 PGB WMO (saldo € 16.440 voordeel)
Taakveld 6.792  PGB Jeugd  (saldo € 70.188 voordeel)
Taakveld 6.811 Beschermd Wonen (WMO)  (saldo € 2.229 voordeel)
Taakveld 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (saldo € 26.501 voordeel)
Taakveld 6.821 Jeugdbescherming (saldo € 80.205 nadeel)
Taakveld 6.822Jeugdreclassering (saldo € 42.447 nadeel)
Taakveld 6.92 Coördinatie en Beleid en Jeugd (saldo € 94.715 nadeel)
Lokale Jeugdhulp (€ 145.898 nadeel)
Dit is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 9)

Regionale Jeugdhulp (€ 445.903 nadeel)
De integrale toelichting Regionale Jeugdhulp is opgenomen bij de saldoverklaring (nr. 7).

WMO € 16.440 voordeel)
De integrale toelichting WMO is opgenomen bij de saldoverklaring (nr. 15)

Aan deze taakvelden is een lager bedrag van € 3.851 aan personeelskosten doorbelast.
De afwijkingen kleiner dan € 25.000 bedragen € 24.879 (voordeel).