Omschrijving (toelichting)
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (saldo € 192.694 nadeel)
Gladheidsbestrijding (€ 51.071 nadeel)
De afwijking wordt verklaard door een combinatie van factoren binnen de uitvoering van de werkzaamheden. Zo is de ringleiding voor het bevoorraden van strooiers uitgebreid, wat heeft geleid tot hogere kosten. Daarnaast is aanvullend personeel van derden ingezet om de capaciteit op peil te houden. Tot slot hebben de frequentere interventies als gevolg van periodes met hevige vorst en ijzel de uitgaven verder doen toenemen.
Extra aanpak zwerfaval (€ 88.411 nadeel)
De afwijking ten opzichte van het begrote resultaat wordt verklaard doordat de uitgaven niet in de oorspronkelijke begroting zijn verwerkt, terwijl de bijbehorende inkomsten wel zijn opgenomen. Hierdoor is een verschil ontstaan tussen het begrote en het gerealiseerde resultaat.
Verkeersplan Veiligheid (€ 52.303 nadeel)
In 2025 zijn de kosten voor het camerahandhaving Oude dorp tweemaal verwerkt, aangezien deze betrekking hebben op zowel het boekjaar 2024 als 2025. De subsidie voor de schoolzone Draaimolen is per balansdatum nog niet ontvangen en wordt in 2026 verwacht. De SPUK 2022-subsidie is nog niet aangevraagd en derhalve ook nog niet ontvangen; deze middelen zullen op een later moment worden verantwoord en ontvangen. Uiterlijk in 2027 dienen alle bijbehorende maatregelen te zijn uitgevoerd. De planning is echter gericht op realisatie in het lopende jaar.
Laadpalen elektrische voertuigen (€ 76.510 voordeel)
De vergoedingen voor het gebruik van laadpalen voor elektrische voertuigen heeft voor 2025 een aanzienlijk voordeel opgeleverd.
Aan dit taakveld is een hoger bedrag van € 19.561 aan personeelskosten doorbelast.
De afwijkingen kleiner dan € 25.000 bedragen € 57.858 (nadeel).
Taakveld 2.2 Parkeren (saldo € 12.578 nadeel)
De afwijkingen kleiner dan € 25.000 bedragen € 12.578 (nadeel).
Taakveld 2.3 Recreatieve havens (saldo € 0)
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen (saldo € 123.667 voordeel)
Waterwegen planmatig onderhoud (€ 143.850 voordeel)
Dit wordt toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 17).
De afwijkingen kleiner dan € 25.000 bedragen € 20.183 (nadeel).
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer (saldo € 8.903 nadeel)
Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden (€ 31.925 nadeel)
De overschrijding van € 31.925 wordt hoofdzakelijk verklaard door hogere vervoerskosten ten opzichte van de begroting. Het aantal ritten is nagenoeg gelijk gebleven; echter, het totaal aantal gerealiseerde reizigerskilometers is met circa 12% toegenomen. Tevens is het kilometertarief met circa 4% gestegen als gevolg van contractuele indexatie. De combinatie van deze volume- en tariefontwikkeling heeft geleid tot een substantiële stijging van de vervoerskosten.
De afwijkingen kleiner dan € 25.000 bedragen € 23.022 (voordeel).
