Programma 8 Volksgezondheid en Milieu

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden:

• 7.1 Volksgezondheid - maatregel ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:
  - monitoren van de gezondheidssituatie;
  - bestrijding infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
  - het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
  - het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
  - prenatale voorlichting aanstaande ouders.
• 7.2 Riolering - taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:
  - opvang en verwerking van afval -en hemelwater;
  - voorkomen van grondwaterproblemen door afvoer van overtollig grondwater;
  - rioolwaterzuivering;
  - baten rioolheffing.
• 7.3  Afval - inzameling en verwerking van bedrijfs -en huishoudelijk afval:
  - afvalscheiding en recycling;
  - vuilophaal en afvoer;
  - vuilstort en verwerking;
  - baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.
• 7.4  Milieubeheer - gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder:
  - bescherming en de sanering van de kwaliteit van bodem en atmosfeer;
  - beheersing van geluidhinder:
  - ongediertebestrijding;
  - regionale uitvoeringsdiensten.
• 7.5 Begraafplaatsen en crematoria - gemeentelijke taken op het gebied van de lijkbezorging:
  - begraafplaatsen;
  - lijkschouw;
  - baten begraafplaatsrechten.

Omschrijving (toelichting)

Taakveld 7.1 Volksgezondheid (saldo € 56.425 voordeel)
Jeugdgezondheidszorg (€ 43.105 voordeel)
Op het budget Jeugdgezondheidszorg is er een voordeel ontstaan van € 49.228. Dit voordeel is ontstaan doordat er over het jaar 2023 een terugvordering van subsidie aan CJG heeft plaatsgevonden. 

De afwijkingen kleiner dan € 25.000 bedragen € 13.320 (voordeel).

Taakveld 7.2 Riolering (saldo € 57.190 nadeel)
Aan dit taakveld is een hoger bedrag van € 7.176 aan personeelskosten doorbelast.
De afwijkingen kleiner dan € 25.000 bedragen € 50.014 (nadeel).

Taakveld 7.3 Afval (saldo € 100.867 nadeel)
Aan dit taakveld is een hoger bedrag van € 1.805 aan personeelskosten doorbelast.
De afwijkingen kleiner dan € 25.000 bedragen € 99.062 (nadeel).

Taakveld 7.4 Milieubeheer (saldo € 220.403 voordeel)
Milieubeheer (€ 74.085 voordeel)
De positieve afwijking op het budget voor milieubeheer wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lagere bijdrage aan de DCMR dan oorspronkelijk geraamd. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een hogere afdracht, gebaseerd op eerdere jaren en verwachte activiteiten. In de praktijk zijn de kosten echter lager uitgevallen door onder andere een aangepaste kostenverdeling door de DCMR.

Geluid (€ 41.150 voordeel)
Dit wordt toegelicht bij de budgetoverhevelingen (nr. 28). 

Exploitatie Energie projecten (€ 57.828 voordeel)
Dit voordeel is ontstaan door hogere opbrengsten van Zonnepark De Punt.

Op dit taakveld zijn de Specifieke uitkeringen Verlaging energierekening, Nationaal Isolatie Programma, Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie, de Regionale Energie Strategie en de CDOKE verantwoord. Deze zijn budgettair neutraal. De afwijking van de lasten en baten is € 2.745.177

Aan dit taakveld is een hoger bedrag van € 4.539 aan personeelskosten doorbelast.
De afwijkingen kleiner dan € 25.000 bedragen € 51.879 (voordeel).

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen (saldo € 6.913 nadeel)
Aan dit taakveld is een hoger bedrag van € 4.530 aan personeelskosten doorbelast.
De afwijkingen kleiner dan € 25.000 bedragen € 2.383 (nadeel).