Beschrijving
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden:
• 0.1 Bestuur - de kosten van de bestuursorganen en de facilitering ervan:
- college van B&W;
- raad en raadscommissies;
- griffie;
- regionale en landelijke bestuurlijke samenwerking;
- rekenkamer.
• 0.2 Burgerzaken :
- bevolkingsregister;
- rijbewijzen, paspoorten, overige reisdocumenten;
- straatnamen, kadastrale informatie;
- burgerschap.
| Nr. | BBV Indicator | Beschrijving indicator | 2025 | 2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Formatie | Toegestane formatie in fte per 1.000 inwoners van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. | 6,2 | 6,1 | ||||||||||
| 2. | Bezetting | Werkelijk aantal fte per 1.000 inwoners dat werkzaam is op peildatum 1 januari | 6,0 | 5,1 | ||||||||||
| 3. | Apparaatskosten | Alle personele en materiële kosten per inwoner die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur in euro’s. | € 587 | € 575 | ||||||||||
| 4. | Overhead | Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale kosten. | 15,1% | 15,6% | ||||||||||
| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Begroting 2025 | Begrotingswijzigingen 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Werkelijk 2025 | Afwijking (voordeel is + nadeel is -) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0.1:Bestuur | 3.271.700 | 35.800 | 3.307.500 | 4.205.019 | -897.519 | |
| 0.2:Burgerzaken | 1.732.800 | 287.100 | 2.019.900 | 2.046.167 | -26.267 | |
| Totaal Lasten | 5.004.500 | 322.900 | 5.327.400 | 6.251.186 | -923.786 | |
| Baten | ||||||
| 0.1:Bestuur | -23.400 | 0 | -23.400 | -154.197 | 130.797 | |
| 0.2:Burgerzaken | -1.063.200 | -21.200 | -1.084.400 | -1.140.128 | 55.728 | |
| Totaal Baten | -1.086.600 | -21.200 | -1.107.800 | -1.294.325 | 186.525 | |
| Saldo lasten en lasten programma Bestuur en Ondersteuning | 3.917.900 | 301.700 | 4.219.600 | 4.956.862 | -737.262 | |
Taakveld 0.1 Bestuur (saldo € 766.722 nadeel)
Voorziening pensioenen (voormalig) wethouders (€ 719.947 nadeel)
Dit wordt toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 1).
Aan dit taakveld is een hoger bedrag van € 224 aan personeelskosten doorbelast.
De afwijkingen kleiner dan € 25.000 bedragen € 46.551 (nadeel).
Taakveld 0.2 Burgerzaken (saldo € 29.461 voordeel)
Secretarieleges burgerzaken (€ 40.643 voordeel)
Het aantal aanvragen voor BRP-uittreksels is toegenomen als gevolg van strengere controles op de juiste reisdocumenten bij het reizen met minderjarigen. Voor dergelijke reizen is een BRP-uittreksel één van de vereiste documenten, waardoor inwoners dit document vaker aanvragen. Daarnaast geldt voor een groeiend aantal landen dat een reisdocument bij aankomst nog minimaal zes maanden geldig moet zijn. Hierdoor vragen inwoners hun reisdocument eerder aan dan voorheen, dus al vóór het bereiken van de uiterste geldigheidsdatum. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een stijging van het aantal aanvragen en daarmee tot hogere legesopbrengsten.
Aan dit taakveld is een hoger bedrag van € 12.997 aan personeelskosten doorbelast.
De afwijkingen kleiner dan € 25.000 bedragen € 1.815 (voordeel).