Uitgaven

3,12%
€ 5.895.353
3,12% Complete

Inkomsten

0,05%
€ -90.433
0,05% Complete

Saldo

79,68%
€ 5.804.920

Programma 2 Veiligheid

Uitgaven

3,12%
€ 5.895.353
3,12% Complete

Inkomsten

0,05%
€ -90.433
0,05% Complete

Saldo

79,68%
€ 5.804.920

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden: 

  • 1.1 Crisisbeheersing en brandweer - alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen kosten van de bestuursorganen en de facilitering ervan:
    - brand en rampenbestrijding;
    - preventieve maatregelen t.b.v. de fysieke veiligheid.
  • 1.2 Openbare orde en veiligheid:
    - toezicht en handhaving openbare orde, parkeren en BOA's;
    - Wet Bibob en bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit;
    - veilige woon -en leefomgeving;
    - antidiscriminatiebeleid;
    - dierenbescherming.

Omschrijving (toelichting)

Hoofddoel 1: Bevorderen en in stand houden van de openbare orde en veiligheid

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Hoofddoel 1: Bevorderen en in stand houden van de openbare orde en veiligheid - Wat hebben we bereikt?

Hoofddoel 2: Verhogen van de veiligheidsbeleving

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Hoofddoel 2: Verhogen van de veiligheidsbeleving - Wat hebben we bereikt?

Hoofddoel 3: Een leefomgeving die schoon, heel en veilig is

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Hoofddoel 3: Een leefomgeving die schoon, heel en veilig is - Wat hebben we bereikt?

Subdoel 3b: Vandalisme structureel effectief aanpakken

Terug naar navigatie - Hoofddoel 3: Een leefomgeving die schoon, heel en veilig is - Wat hebben we bereikt? - Subdoel 3b: Vandalisme structureel effectief aanpakken

Wat hebben we er voor gedaan?

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Terug naar navigatie - Programma 2 Veiligheid - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator 2025 2024
BD NL BD NL
1. Winkeldiefstal per 1.000 inwoners (bron: CBS) Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 1,0 (2025) 2,1 (2025) 0,8 (2024) 2,2 (2024)
2. Diefstal uit woning per 1.000 inwoners (bron: CBS) Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. 1,0 (2025) 1,2 (2025) 0,8 (2024) 1,2 (2024)
3. Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (bron: CBS) Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). 3,1 (2025) 4,6 (2025) 3,2 (2024) 4,4 (2024)
4. Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners (bron: CBS) Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. 4,9 (2025) 5,7 (2025) 5,1 (2024) 5,7 (2024)

Wat heeft het gekost? Programma Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 2 Veiligheid - Wat heeft het gekost? Programma Veiligheid
Overzicht lasten en baten op taakveldniveau Begroting 2025 Begrotingswijzigingen 2025 Begroting 2025 na wijziging Werkelijk 2025 Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
1.1:Crisisbeheersing en brandweer 3.653.600 9.000 3.662.600 3.671.358 -8.758
1.2:Openbare orde en veiligheid 2.060.800 217.600 2.278.400 2.223.995 54.405
Totaal Lasten 5.714.400 226.600 5.941.000 5.895.353 45.647
Baten
1.1:Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 -726 726
1.2:Openbare orde en veiligheid -100.300 -2.400 -102.700 -89.707 -12.993
Totaal Baten -100.300 -2.400 -102.700 -90.433 -12.267
Saldo lasten en baten programma Veiligheid 5.614.100 224.200 5.838.300 5.804.920 33.380

Toelichting afwijkingen

Terug naar navigatie - Programma 2 Veiligheid - Toelichting afwijkingen

Omschrijving (toelichting)

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer (saldo € 8.032 nadeel)
Aan dit taakveld is een hoger bedrag van € 610 aan personeelskosten doorbelast.
De afwijkingen kleiner dan € 25.000 bedragen € 7.422 (nadeel).

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid (saldo € 41.412 voordeel)
Integraal Veiligheidsbeleid (€ 27.774 voordeel)
Het minimale overschot op het budget is te verklaren door lagere uitgaven binnen de cameraprojecten in Barendrecht in 2025. Binnen deze projecten hebben zich gedurende het jaar diverse ontwikkelingen voorgedaan, waardoor de realisatie van geplande kosten anders is verlopen dan vooraf voorzien. Dit heeft per saldo geleid tot een beperkte onderschrijding van het beschikbare budget.

Veiligheidsvoorzieningen (€ 46.211 voordeel)
In de begroting voor 2025 is uitgegaan van een gedeeltelijke dekking van de subsidie aan Stichting Kijk Op Welzijn vanuit het programma Veiligheid. In de uitvoering is echter gebleken dat de betreffende activiteiten en bijbehorende kosten later tot realisatie komen dan aanvankelijk voorzien. Hierdoor verschuift de daadwerkelijke financiële afwikkeling naar 2026.

Aan dit taakveld is een hoger bedrag van € 21.719 aan personeelskosten doorbelast.
De afwijkingen kleiner dan € 25.000 bedragen €  10.854 (nadeel).