Omschrijving (toelichting)
De raad is bij de slotwijziging al geïnformeerd over de voortgang en bijstellingen binnen het investeringsprogramma. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de realisatie grotendeels in lijn ligt met de begroting. De beperkte verschillen laten zien dat er grip is op de investeringsuitgaven en dat de gemeente Barendrecht financieel steeds meer in control is. Deze zorgvuldige sturing zetten we voort in de komende P&C-producten, waarbij we blijven monitoren op voortgang, planning en financiële beheersing.
Excel-tabel
| Nr. toelichting | Investeringen | Investeringen begroting 2025 | Overboeking 2024 | Investeringen begin 2025 | Mutaties 2025 | Investeringen na mutaties 2025 | Werkelijke uitgaven 2025 | Restant 2025 | Door geschoven naar 2026 in Turap en Slotwijziging | Door geschoven naar 2026 in Jaarrekening 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audio- en visuele installatie raadzaal | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 121.305 | 28.695 | 28.700 | ||||
| Aanpak criminaliteit | 0 | 38.500 | 38.500 | 0 | 38.500 | 23.134 | 15.366 | ||||||
| 2 | Aanschaf camera's | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 83.400 | 16.600 | 16.600 | ||||
| 3 | Centrumaanpak (lasten) | 65.000 | 1.630.200 | 1.695.200 | -1.308.800 | 386.400 | 284.847 | 101.553 | 1.405.000 | 101.600 | |||
| Centrumaanpak (baten) | 0 | 0 | 0 | -505.000 | -505.000 | -505.000 | 0 | ||||||
| Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen | 0 | 63.300 | 63.300 | -63.300 | 0 | 0 | 0 | 63.300 | |||||
| Herinrichten Doormanplein | 0 | 59.600 | 59.600 | -59.600 | 0 | 1.548 | -1.548 | ||||||
| 4 | Lokale aanpak veilig fietsen | 0 | 54.300 | 54.300 | 0 | 54.300 | 49.134 | 5.166 | 5.200 | ||||
| Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | -1.328 | ||||||
| 5 | Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan (baten) | 0 | -320.000 | -320.000 | 0 | -320.000 | 0 | -320.000 | -320.000 | ||||
| 6 | Rehabilitaties wegen | 1.847.500 | 470.600 | 2.318.100 | -244.600 | 2.073.500 | 2.375.268 | -301.768 | 244.600 | -244.600 | |||
| Plateaus Riedermorgen (baten) | 0 | -149.700 | -149.700 | 149.700 | 0 | 0 | 0 | -149.700 | |||||
| 7 | Passeerstroken 1e Barendrechtseweg | 0 | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | ||||
| 8 | Herinrichting naar 30 km Dudokdreef | 0 | 320.900 | 320.900 | 2.500 | 323.400 | 436.932 | -113.532 | |||||
| 9 | Herinrichting Jaagpad | 0 | 305.500 | 305.500 | -270.700 | 34.800 | 62.175 | -27.375 | 286.800 | -27.400 | |||
| 10 | Plateau Harplaan-Klavecimbelweg (baten) | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | ||||
| 11 | Plateau Klavecimbelweg-Banjohof (baten) | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | ||||
| Openbare verlichting | 399.900 | 75.200 | 475.100 | 0 | 475.100 | 453.641 | 21.459 | ||||||
| Inrichting buitenruimte Borgstede (lasten) | 0 | 15.300 | 15.300 | 34.200 | 49.500 | 58.222 | -8.722 | ||||||
| Inrichting buitenruimte Borgstede (baten) | 0 | -95.000 | -95.000 | 0 | -95.000 | -92.117 | -2.883 | ||||||
| Aanleg fietspad Stationstuin | 0 | 162.600 | 162.600 | -159.300 | 3.300 | 765 | 2.535 | ||||||
| 12 | Onderzoek veilige fiets- en voetpaden | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | ||||
| 13 | Geluidsstil asfalt Smitshoekse Baan | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.263 | -2.263 | 319.000 | -2.300 | |||
| 14 | Voorbereiding overdracht wegen Waterschap | 0 | 23.500 | 23.500 | 0 | 23.500 | 22.071 | 1.429 | 1.400 | ||||
| 15 | Plateau Binnenlandse Baan bij gemeentehuis | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 746 | 4.254 | 4.300 | ||||
| Aankoop calamiteitenroute Ziedewij | 0 | 219.000 | 219.000 | -219.000 | 0 | 0 | 0 | 219.000 | |||||
| 16 | Geluidssscherm Kilweg | 0 | 246.800 | 246.800 | -160.700 | 86.100 | 16.704 | 69.396 | 160.700 | 69.400 | |||
| Herstelwerkzaamheden asfalt Voordijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | -371 | ||||||
| 17 | Aanpak geluidshinder verkeersaso's | 0 | 105.900 | 105.900 | 0 | 105.900 | 5.583 | 100.317 | 100.300 | ||||
| 18 | Beschoeiingen | 94.000 | 19.400 | 113.400 | 0 | 113.400 | 78.779 | 34.621 | |||||
| Hart van Carnisselande | 0 | 14.100 | 14.100 | 0 | 14.100 | 14.100 | 0 | ||||||
| Gebouw MFA Kruidentuin | 0 | 25.800 | 25.800 | 0 | 25.800 | 10.467 | 15.334 | ||||||
| 19 | Edudelta (lasten) | 1.528.600 | 50.900 | 1.579.500 | 412.600 | 1.992.100 | 2.108.420 | -116.320 | 11.400 | ||||
| Edudelta (baten) | -120.000 | 0 | -120.000 | -1.500 | -121.500 | -116.600 | -4.900 | ||||||
| Opfrissen lokalen Schaepmanschool | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 83.151 | 16.849 | ||||||
| 20 | Renovatie Rank t.b.v. Tweemaster | 3.214.100 | -43.700 | 3.170.400 | -2.970.400 | 200.000 | 147.425 | 52.575 | 2.970.400 | 52.600 | |||
| Nieuwbouw De Ark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.958 | -6.958 | ||||||
| Aankoop Turnhal | 0 | 0 | 0 | 1.404.600 | 1.404.600 | 1.404.627 | -27 | ||||||
| Inrichting zwembadterrein Inge de Bruijn | 560.000 | 0 | 560.000 | -560.000 | 0 | 0,00 | 0 | 560.000 | |||||
| 21 | Buitenbad zwembad Inge de Bruijn | 2.815.000 | 162.200 | 2.977.200 | -2.490.600 | 486.600 | 361.407 | 125.193 | 2.490.600 | 125.200 | |||
| Realisatie horeca zwembad Inge de Bruijn | 200.000 | 0 | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | |||||
| Installaties buitenbad zwembad Inge de Bruijn | 750.000 | 50.000 | 800.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | |||||
| Toplaag 1/3 kunstgrasveld 5 HCB Doorbraak | 70.000 | 0 | 70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | |||||
| 22 | Kunstgrasveld 7 BVV Barendrecht | 397.000 | 3.700 | 400.700 | 0 | 400.700 | 362.366 | 38.334 | |||||
| 23 | Kunstgrasveld 6 VV Smitshoek | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 358.772 | 41.228 | |||||
| Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, onderlaag en toplaag | 628.200 | 400 | 628.600 | 0 | 628.600 | 637.808 | -9.208 | ||||||
| 24 | Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, lichtmasten | 95.800 | 0 | 95.800 | -70.800 | 25.000 | 6.940 | 18.060 | 70.800 | 18.100 | |||
| 25 | Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, hekwerken | 0 | 44.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 83.747 | -39.747 | |||||
| 26 | Veel meer bomen | 0 | 166.700 | 166.700 | -11.500 | 155.200 | 13.750 | 141.450 | 141.500 | ||||
| Hondenvoorzieningen | 125.000 | 75.700 | 200.700 | 0 | 200.700 | 207.292 | -6.592 | ||||||
| 27 | Vervangen Speelvoorzieningen | 686.300 | -43.600 | 642.700 | 43.600 | 686.300 | 657.077 | 29.223 | |||||
| Waterpret | 0 | 5.400 | 5.400 | 40.000 | 45.400 | 45.400 | 0 | ||||||
| 28 | Vervangen putten containers | 962.200 | 80.300 | 1.042.500 | 0 | 1.042.500 | 973.068 | 69.432 | 69.400 | ||||
| Vervangen batterijen containers | 0 | 66.500 | 66.500 | 0 | 66.500 | 70.071 | -3.571 | ||||||
| 29 | Vervangen ondergrondse containers | 1.810.500 | 356.000 | 2.166.500 | -300.000 | 1.866.500 | 1.543.044 | 323.456 | 300.000 | 323.500 | |||
| Waterbergende wegfundering | 250.000 | 0 | 250.000 | -241.200 | 8.800 | 5.991 | 2.809 | ||||||
| 30 | Aanpak wateroverlast Oranjewijk | 0 | 84.500 | 84.500 | 0 | 84.500 | 18.475 | 66.025 | |||||
| 31 | Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern | 0 | 1.011.300 | 1.011.300 | -841.500 | 169.800 | 137.792 | 32.008 | 819.600 | 32.000 | |||
| 32 | Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande (lasten) | 0 | 1.015.200 | 1.015.200 | -203.500 | 811.700 | 899.419 | -87.719 | 370.000 | -87.700 | |||
| Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande (baten) | 0 | -80.000 | -80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | Natuurbegraafpark en Dierenbegraafplaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.759 | -2.759 | -2.800 | ||||
| Ontwikkelveld A (Stationstuinen) (lasten) | 940.000 | -52.000 | 888.000 | -814.100 | 73.900 | 32.721 | 41.179 | 814.100 | 41.200 | ||||
| Ontwikkelveld A (Stationstuinen) (baten) | -100.000 | -60.000 | -160.000 | 139.600 | -20.400 | -20.410 | 10 | -139.600 | |||||
| Herinrichting Ziedewij(Stationstuinen) (lasten) | 0 | 523.100 | 523.100 | -369.300 | 153.800 | 108.485 | 45.315 | 369.300 | 45.300 | ||||
| Herinirchting Ziedewij (Stationstuinen) (baten) | 0 | -150.000 | -150.000 | 150.000 | 0 | 0 | -150.000 | ||||||
| Aanleg persleiding Stationstuinen (lasten) | 307.500 | -110.000 | 197.500 | 28.300 | 225.800 | 229.040 | -3.240 | -28.300 | -3.200 | ||||
| Aanleg persleiding Stationstuinen (baten) | -307.500 | 110.000 | -197.500 | 197.500 | 0 | 0 | |||||||
| 34 | Renovatie 't Trefpunt (lasten) | 1.990.000 | 498.200 | 2.488.200 | -700.000 | 1.788.200 | 2.111.024 | -322.824 | 700.000 | -322.800 | |||
| 34 | Renovatie 't Trefpunt (baten) | -96.700 | 0 | -96.700 | 0 | -96.700 | 0 | -96.700 | -96.700 | ||||
| 35 | Renovatie 't Trefpunt installaties | 951.400 | 460.900 | 1.412.300 | -500.000 | 912.300 | 960.775 | -48.475 | 500.000 | -48.500 | |||
| 36 | Renovatie 't Trefpunt inrichting | 586.400 | 139.800 | 726.200 | -450.000 | 276.200 | 266.756 | 9.444 | 450.000 | 9.400 | |||
| 37 | Renovatie 't Trefpunt terrein | 235.000 | 39.100 | 274.100 | -250.000 | 24.100 | 3.036 | 21.064 | 250.000 | 21.100 | |||
| Totaal | 21.410.200 | 7.657.400 | 29.067.600 | -11.901.800 | 17.165.800 | 17.217.249 | -51.449 | 13.977.000 | 37.800 | ||||