Omschrijving (toelichting)
Hier is het overzicht van de baten en lasten per taakveld opgenomen:
Excel-tabel
| Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| Taakveld | lasten | baten | ||
| 0.1 | Bestuur | 4.205.019 | -154.197 | |
| 0.2 | Burgerzaken | 2.046.167 | -1.140.128 | |
| Totaal programma 1 Bestuur en ondersteuning | 6.251.186 | -1.294.325 | ||
| Rekening | ||||
| 2025 | ||||
| Taakveld | lasten | baten | ||
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.671.358 | -726 | |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.223.995 | -89.707 | |
| Totaal programma 2 Veiligheid | 5.895.353 | -90.433 | ||
| Rekening | ||||
| 2025 | ||||
| Taakveld | lasten | baten | ||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 8.303.711 | -1.490.317 | |
| 2.2 | Parkeren | 66.332 | -52.854 | |
| 2.3 | Recreatieve havens | 0 | 0 | |
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | 828.733 | 0 | |
| 2.5 | Openbaar vervoer | 389.927 | -27.624 | |
| Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat | 9.588.704 | -1.570.796 | ||
| Rekening | ||||
| 2025 | ||||
| Taakveld | lasten | baten | ||
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 684.047 | -552.661 | |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | |
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 8.345 | -594.654 | |
| 3.4 | Economische promotie | 57.189 | -152.208 | |
| Totaal programma 4 Economie | 749.581 | -1.299.524 | ||
| Rekening | ||||
| 2025 | ||||
| Taakveld | lasten | baten | ||
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 5.469.607 | -1.831.309 | |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.354.052 | -2.081.855 | |
| Totaal programma 5 onderwijs | 8.823.659 | -3.913.164 | ||
| Rekening | ||||
| 2025 | ||||
| Taakveld | lasten | baten | ||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 707.391 | -236.213 | |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 5.960.417 | -2.045.848 | |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.350.012 | -352.579 | |
| 5.4 | Musea | 0 | 0 | |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 139.744 | -35.896 | |
| 5.6 | Media | 1.668.096 | -186.584 | |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 6.860.201 | -421.369 | |
| Totaal programma 6 Sport, cultuur en recreatie | 17.685.861 | -3.278.490 | ||
| Rekening | ||||
| 2025 | ||||
| Taakveld | lasten | baten | ||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.732.505 | -2.434.860 | |
| 6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 48.277 | 0 | |
| 6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 251.600 | 0 | |
| 6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal | 7.090.655 | -1.545.878 | |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 14.793.381 | -11.638.120 | |
| 6.4 | WSW en beschut werk | 441.838 | -16.370 | |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.108.803 | -23.598 | |
| 6.60 | Hulpmiddelen en diensten WMO | 2.758.511 | -124.943 | |
| 6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 4.573.895 | -381.047 | |
| 6.712 | Begeleiding (WMO) | 1.711.981 | -4.677 | |
| 6.713 | Dagbesteding (WMO) | 657.350 | -4.677 | |
| 6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 114.248 | -4.677 | |
| 6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 3.831.162 | 0 | |
| 6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 3.385.056 | 0 | |
| 6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 701.013 | 0 | |
| 6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 2.198.525 | 0 | |
| 6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 3.153.934 | 0 | |
| 6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 156.633 | 0 | |
| 6.791 | PGB WMO | 764.560 | 0 | |
| 6.792 | PGB Jeugd | 1.010.712 | 0 | |
| 6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 114.248 | -4.677 | |
| 6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 143.606 | -3.508 | |
| 6.821 | Jeugdbescherming | 636.705 | 0 | |
| 6.822 | Jeugdreclassering | 462.647 | 0 | |
| 6.92 | Coordinatie en beleid Jeugd | 264.515 | 0 | |
| Totaal programma 7 Sociaal domein | 55.106.359 | -16.187.032 | ||
| Rekening | ||||
| 2025 | ||||
| Taakveld | lasten | baten | ||
| 7.1 | Volksgezondheid | 2.913.117 | -848.842 | |
| 7.2 | Riolering | 3.428.207 | -4.842.317 | |
| 7.3 | Afval | 6.533.993 | -8.658.526 | |
| 7.4 | Milieubeheer | 5.501.254 | -3.859.457 | |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 884.602 | -632.315 | |
| Totaal programma 8 Volksgezondheid en milieu | 19.261.173 | -18.841.458 | ||
| Rekening | ||||
| 2025 | ||||
| Taakveld | lasten | baten | ||
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving | 5.906.736 | -2.539.875 | |
| 8.2 | Grondexploitatie | 20.150.480 | -22.386.363 | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 1.567.215 | -3.831.295 | |
| Totaal programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 27.624.431 | -28.757.532 | ||
| Algemene dekkingsmiddelen | 32.737.728 | -115.424.620 | ||
| Mutaties reserves | 5.015.144 | -5.367.094 | ||
| Totaal | 188.739.180 | -196.024.467 | ||
| 0.11 | Saldo van lasten en baten | -7.285.287 | ||
| overschot | ||||