Wat heeft het gekost? Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost? Algemene dekkingsmiddelen| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Begroting 2023 | Begrotingswijzigingen 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Werkelijk 2023 | Afwijking (voordeel is + nadeel is -) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | 1.972.900 | 175.000 | 2.147.900 | 2.000.824 | 147.076 | |
| 0.4:Overhead | 17.048.200 | 998.300 | 18.046.500 | 17.904.728 | 141.772 | |
| 0.5:Treasury | -184.600 | -15.300 | -199.900 | 249.327 | -449.227 | |
| 0.61:OZB woningen | 370.100 | 6.000 | 376.100 | 361.790 | 14.310 | |
| 0.63:Parkeerbelasting | 8.100 | -8.100 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.64:Belastingen overig | 140.900 | -40.000 | 100.900 | 93.773 | 7.127 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | 89.500 | -277.500 | -188.000 | 121.675 | -309.675 | |
| 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) | 219.700 | 135.000 | 354.700 | 339.782 | 14.918 | |
| Totaal Lasten | 19.664.800 | 973.400 | 20.638.200 | 21.071.898 | -433.698 | |
| Baten | ||||||
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | -1.434.900 | -47.100 | -1.482.000 | -1.678.967 | 196.967 | |
| 0.4:Overhead | -74.400 | -16.000 | -90.400 | -169.301 | 78.901 | |
| 0.5:Treasury | -572.100 | 110.800 | -461.300 | -516.666 | 55.366 | |
| 0.61:OZB woningen | -7.672.700 | 470.000 | -7.202.700 | -7.242.974 | 40.274 | |
| 0.62:OZB niet-woningen | -3.738.700 | -569.600 | -4.308.300 | -4.492.408 | 184.108 | |
| 0.63:Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | -444 | 444 | |
| 0.64:Belastingen overig | -299.600 | 0 | -299.600 | -306.879 | 7.279 | |
| 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -76.669.000 | -2.342.000 | -79.011.000 | -80.637.924 | 1.626.924 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | 8.000 | 0 | 8.000 | -3.048 | 11.048 | |
| Totaal Baten | -90.453.400 | -2.393.900 | -92.847.300 | -95.048.612 | 2.201.312 | |
| Saldo lasten en baten algemene dekkingsmiddelen | -70.788.600 | -1.420.500 | -72.209.100 | -73.976.714 | 1.767.614 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | -2.332.300 | -3.627.600 | -5.959.900 | -5.385.399 | -574.501 | |
| Totaal Onttrekkingen | -2.332.300 | -3.627.600 | -5.959.900 | -5.385.399 | -574.501 | |
| Stortingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 1.185.200 | 100.000 | 1.285.200 | 1.285.200 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 1.185.200 | 100.000 | 1.285.200 | 1.285.200 | 0 | |
| Mutaties reserves | -1.147.100 | -3.527.600 | -4.674.700 | -4.100.199 | -574.501 | |
| Gerealiseerd resultaat na bestemming reserves | -71.935.700 | -4.948.100 | -76.883.800 | -78.076.913 | 1.193.113 | |