Taakveld 7.1 Volksgezondheid
Volksgezondheid (€ 35.941 voordeel)
Het positief resultaat wordt o.a. veroorzaak doordat het incidentele budget van € 20.000 voor Gezond in Barendrecht niet volledig is uitgegeven. Daarnaast is er een voordeel vanwege de eindafrekening 2022 van de GGD op de kinderinspecties. De inkoop van kinderinspecties was hoger dan het aantal werkelijk gerealiseerde kinderinspecties. Op dit variabel onderdeel wordt achteraf afgerekend op basis van de werkelijke kosten.
Specifieke uitkeringen Gezondheid (budgettair neutraal)
Aan de lastenkant zijn de kosten van € 340.757 verantwoord voor de specifieke uitkeringen in het kader van het verbeteren van gezondheid. Hiervoor is aan de batenkant hetzelfde bedrag verantwoord voor de nog te ontvangen rijksbijdrage voor de vergoeding van deze kosten.
Taakveld 7.2 Riolering
Riolering (€ 204.812 voordeel)
Dit wordt toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 16).
Taakveld 7.3 Afval
Afval (€ 88.316 voordeel)
De onderhoudskosten aan de ondergrondse containers waren lager evenals de reguliere kosten van het afvalaanbiedstation. In plaats van de jaarlijkse sorteeranalyse heeft er in 2023 een beeld-/kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden. De verwerkingskosten van het afval vielen voordelig uit. Mede door het weren van het bedrijfsafval op het afvalaanbiedstation en een lager tarief voor het grof restafval waren de kosten lager. Daarnaast was er een voordeel van op de overige fracties van het afvalaanbiedstation door het weren van bedrijfsafval. Er waren ook nadelen. De marktprijs voor het papier was lager dan begroot. Er was een naheffing van pmd-kosten over 2021 en een hoger aanbod van gft dan begroot.
Ten opzichte van 2022 zijn er in 2023 meer verminderingen voor de afvalstoffenheffing verleend als gevolg van toegekende bezwaren, met een lagere opbrengst afvalstoffenheffing tot gevolg.
Taakveld 7.4 Milieubeheer
Milieubeheer (€ 106.479 voordeel)
Dit wordt toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 22).
Uitvoering duurzaamheidsmaatregelen (€ 152.804 voordeel)
Dit wordt toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 18).
Regionale Energie Strategie en Specifieke Uitkeringen Verlaging Energierekening en Nationaal Isolatieprogramma (budgettair neutraal)
Aan zowel de lasten als batenkant zijn bedragen voor de Regionale Energie Strategie en de specifieke uitkering Verlaging Energierekening verantwoord voor een bedrag van € 1.067.516. Deze verlopen budgettair neutraal.
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Begraafplaatsen (€ 58.345 voordeel)
In 2023 zijn geen graven geruimd op de begraafplaatsen. Binnen het onderhoudsbudget was hiervoor een bedrag van € 30.800 geraamd. Op de onderhoudskosten is daarnaast een voordeel gerealiseerd door meer werkzaamheden uit te laten voeren door de inzet van ingehuurde krachten. Door deze efficiëntere werkwijze waren de kosten voor inhuur van aannemers lager dan begroot, wat heeft geleid tot een voordeel.