1. Ruimte vluchtelingenwerk gemeentehuis(€ 30.495 overschrijding)
Het budget voor de realisatie van de Vluchtelingenwerk laat een overschrijding zien van € 30.495. Oorzaken hiervoor zijn dat in de hal van het gemeentehuis extra maatregelen nodig waren voor de akoestiek/geluid vanwege het open karakter van de hal, de kantoorruimte VWN en Burgerzaken. Daarnaast dienden aanvullende bouwkundige voorzieningen gerealiseerd te worden bij de aangrenzende loopbrug van het gemeentehuis die niet voorzien waren. Tenslotte zijn extra kosten gemaakt voor aanpassingen aan de klimaatinstallatie.
2. Cameratoezicht Havenhoofd (€ 49.698 aframen)
2. Cameratoezicht Doormanplein (€ 49.925 aframen)
Omdat de gemeente inmiddels flexibele camera's heeft aangeschaft, die ook in deze gebieden ingezet worden, kunnen deze 2 investeringen vervallen.
3. Professionaliseren handhavers, voertuig (€ 50.000 aframen)
3. Professionaliseren handhavers, camera’s (€ 70.000 aframen)
Vanwege de Bar ontvlechting is er voor gekozen om deze investering niet te gebruiken voor de aanschaf van een nieuwe auto, maar voor het leasen van een extra voertuig en de investering voor de camera’s niet in te zetten.
4. Aanpak criminaliteit (€ 70.000 doorschuiven)
Er is steeds uitgegaan van de aanpak van criminaliteit rondom Vrijenburg, maar de gemeenteraad heeft aangegeven dat er in Barendrecht ook op andere plaatsen aanpak van criminaliteit nodig is. In december 2023 zijn eerste stappen gezet om de mogelijkheden te onderzoeken met betrekking tot een bewaakte fietsenstalling op het NS-station. Deze plannen worden de komende maanden verder uitgewerkt.
5. Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte (€ 192.100 doorschuiven naar 2024)
Het gebied rondom het appartementencomplex rond Patrimonium (Achterom) is en wordt heringericht. In 2024 moet nog een deel gedaan worden.
6. Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen (-€ 185.900 doorschuiven naar 2024)
Het investeringsbedrag voor dit project stond gedeeltelijk in 2024. Het grootste deel van de werkzaamheden is echter al in 2023 uitgevoerd. Dit wordt op het investeringsbedrag in 2024 in mindering gebracht. Daarnaast is in 2023 een rijksbijdrage voor de verbindingsweg rotonde Ziedewij/Boezemweg ontvangen van € 940.186. Dit was niet begroot.
7. Fietsroutes stad en landverbindingen (lasten en baten € 28.600 aframen)
Sommige maatregelen voor dit project zijn reeds door het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde en/of het Waterschap Hollandse Delta uitgevoerd. Andere maatregelen zijn achterhaald en worden niet meer uitgevoerd.
8. Herinrichten Doormanplein (€ 59.600 doorschuiven naar 2024)
In 2023 zijn vanuit het proces met de Oude Dorpskern geen activiteiten tot uitvoering gekomen. In 2024 wordt naar verwachting een nieuwe toekomstvisie Oude Dorpskern opgesteld.
9. Lokale aanpak veilig fietsen (€ 56.500 doorschuiven naar 2024)
De inventarisatie is eind 2023 afgerond. In 2024 worden de fietspaaltjes vervangen.
10. Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan (€ 263.100 doorschuiven naar 2024)
Tijdens de voorbereiding zijn door de opdrachtgever uitgangspunten van het project aangepast. Het project bevindt zich nu in de aanbestedingsfase en wordt in het tweede kwartaal van 2024 uitgevoerd. Ook de subsidie van de MRDH schuift door naar 2024.
11. Herinrichting naar 30 km Boerhaavelaan (€ 37.500 lagere baten)
Er is minder subsidie ontvangen van de MRDH dan begroot.
12. Aanpassen fietsoversteek Kilpad-Leedepad (-€ 67.800 doorschuiven naar 2024)
12. Plateaus Riedermorgen (-€ 149.700 doorschuiven naar 2024)
Van deze twee projecten wordt in 2024 nog subsidie van de MRDH verwacht.
13. Passeerstroken 1e Barendrechtseweg (€ 50.000 doorschuiven naar 2024)
De hekwerken langs de 1e Barendrechtseweg worden in 2024 geleverd en geplaatst.
14. Herinrichting naar 30 km Dudokdreef (€ 331.000 doorschuiven naar 2024)
In 2023 zijn voor dit project alleen nog voorbereidingskosten gemaakt. Voor de uitvoering moest gewacht worden op bouwwerkzaamheden in een zijstraat van de Dudokdreef.
15. Herinrichting Jaagpad (€ 19.200 doorschuiven naar 2024)
Het ontwerp is gemaakt, maar door prioritering en capaciteitsproblemen is dit project naar achteren geschoven.
16. Plateau Harplaan-Klavecimbelweg (-€ 10.700 doorschuiven naar 2024)
16. Plateau Klavecimbelweg-Banjohof (-€ 2.100 doorschuiven naar 2024)
Door werkzaamheden aan de Talmaweg lagen deze kruisingen op de bouwroute, waardoor het uitvoeren van deze werkzaamheden niet mogelijk was. De investeringen waren in de 1e Tussenrapportage 2023 al naar 2024 doorgeschoven. In 2023 is er al wel wat aan voorbereiding gedaan. Deze uitgaven worden in 2024 op de investeringsbedragen in mindering gebracht.
17. Rehabilitaties wegen (€ 818.600 doorschuiven naar 2024)
Rehabilitatie Talmaweg:
De totale herinrichting van de Talmaweg is vertraagd door het uitlopen van de werkzaamheden van de woningbouw. De totale herinrichting van de openbare ruimte kon pas worden gestart nadat de nieuwbouw gereed is.
Rehabilitatie wegen Klipper fase 2:
Het project is in uitvoering en een deel daarvan is eind 2023 uitgevoerd en verrekend. De volgende fase van dit project is nu in uitvoering en daarvoor dient het restant van het budget doorgeschoven te worden naar 2024.
Rehabilitatie wegen Boeier:
Als gevolg van vertraging in het verleggen van de gasleiding door Stedin in de wijk Buitenoord zijn diverse onderhoudsprojecten uitgesteld. In 2023 konden deze projecten herstart worden en zijn de projecten Klipper en Kogge in uitvoering gegaan. Qua planning en capaciteit was het niet mogelijk om ook de uitvoering van de Boeier in 2023 te hervatten. Deze is daarom doorgeschoven naar 2024.
Rehabilitatie Tjalk:
Voor de project moeten nog extra onvoorziene werkzaamheden uitgevoerd worden. Het gaat om vervangende paden tussen de woningen.
Rehabilitatie wegen Noord 3 (Dintel en Giesen):
De voorbereiding van dit project duurt langer omdat rekening moest worden gehouden met klimaatadaptieve maatregelen en de energietransitie.
Rehabilitatie wegen Willem Alexanderplantsoen fase 1:
De opdracht van dit integrale project behelst diverse onderzoeken. De mogelijkheid om het gebied klimaatbestendig in te richten, verder te vergroenen en een participatie met de bewoners die hun wensen over de nieuwe inrichting kenbaar mochten maken. Hiermee is verschillende malen gecommuniceerd. Door deze onderzoeken en deze participatie is de planning opgeschoven, waardoor het ontwerpproces is uitgelopen en wij niet tot de uitvoering zijn gekomen. De planning is om dit in het tweede kwartaal van 2024 te gaan uitvoeren.
Rehabilitatie wegen - Klipper 65-107:
In het najaar van 2023 is de werkvoorbereiding voor het project Klipper 65-107 opgestart, nadat het schetsontwerp akkoord was. De aanbesteding is in het eerste kwartaal 2024 gestart en vervolgens worden de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2024 uitgevoerd.
18. Openbare verlichting (€ 203.400 doorschuiven naar 2024)
In 2023 is voor een aantal vervangingsprojecten opdracht gegeven die, als gevolg van problemen met materiaalleveringen, pas in februari 2024 worden uitgevoerd.
19. Inrichting buitenruimte Borgstede (-€ 36.500 doorschuiven naar 2024)
Door middel van grondverkoop zal nog een deel van de kosten door de ontwikkelaar (Woonzorg) worden gefinancierd. De grondverkoop zal in 2024 worden geëffectueerd.
20. Aanleg fietspad Stationstuinen (€ 35.600 doorschuiven naar 2024)
Dit project loopt door in 2024. In de uitwerking van het ontwerp zijn diverse knelpunten naar voren gekomen die om een nadere uitwerking vragen.
21. Voorbereiding overdracht wegen Waterschap (€ 49.500 doorschuiven naar 2024)
Dit budget wordt vanwege capaciteitsproblemen doorgeschoven naar 2024.
22. Beschoeiingen (€ 36.000 doorschuiven naar 2024)
In de wijk Buitenoord moet een aantal straten en groenstroken worden gerenoveerd. Vanwege een tekort aan personele capaciteit is de voorbereiding van deze werken vertraagd. Daardoor schuift de uitvoering van de daaraan gekoppelde beschoeiingsprojecten door naar 2024.
23. Digitalisering lokale inkoop (€ 25.000 aframen)
Het investeringsbedrag zal niet worden gebruikt omdat de cijfers over lokale inkoop al op de gemeentelijke website worden gepubliceerd.
24. Hart van Carnisselande (€ 16.400 doorschuiven naar 2024)
Het restantkrediet is nodig voor verdere maatregelen en de herinrichting van Havenhoofd.
25. Grond buitenruimte Singelstaete voormalige Rabo-locatie (€ 13.500 doorschuiven naar 2024)
De grond nemen we over voor dit bedrag en volgens het contract met de ontwikkelaar. De ontwikkelaar neemt het initiatief voor de grondoverdracht.
26. Gebouw MFA Kruidentuin (€ 38.600 doorschuiven naar 2024)
In het gebouw is sprake van vochtproblematiek, waarvan de oorzaak nog steeds niet is vastgesteld. Door capaciteitsproblemen heeft het onderzoek vertraging opgelopen.
27. Renovatie Rank t.b.v. bouw De Tweemaster (€ 24.800 doorschuiven naar 2024)
De renovatie van De Rank is onderdeel van fase 2 van de onderwijscarrousel. De voorbereidingswerkzaamheden die eind 2023 gepland stonden, worden in 2024 opgestart. Dit heeft als reden dat er vertraging zit bij fase 1, de renovatie van de onderwijscampus aan de Dierensteinweg.
28. Edudelta aanpassingen Focus OZHW groen (-€ 194.000 doorschuiven naar 2024)
Gedurende de renovatie van de onderwijscampus zijn er wijzigingen aangebracht in de volgorde van uitvoering van de werkzaamheden. Voor de aanpassingen aan Focus OZHW Groen heeft dit ertoe geleid dat er reeds werkzaamheden zijn uitgevoerd, die oorspronkelijk voor het jaar 2024 op de planning stonden. De overschrijding in 2023 zal ten laste komen van het investeringsbedrag in 2024.
29. Edudelta aanpassingen onderwijsdeel (€ 2.376.000 doorschuiven naar 2024)
29. Edudelta aanpassingen verhuurbaar deel (€ 418.300 doorschuiven naar 2024)
29. Edudelta installaties verhuurbaar deel (€ 7.600 doorschuiven naar 2024)
Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden zijn verschillen geconstateerd tussen de gebouwtekeningen en de aangetroffen werkelijke situatie in het pand. Hierdoor is vertraging ontstaan in de uitvoering van de werkzaamheden in 2023. In 2024 zullen deze achterstanden naar verwachting worden ingelopen. Er wordt nog vastgehouden aan de eerder geplande termijn van oplevering.
30. Overige installaties bibliotheek Carnisselande (€ 20.600 doorschuiven naar 2024)
30. Led-armatuur verlichting bibliotheek Carnisselande (€ 35.000 doorschuiven naar 2024)
De offertes voor de uit te voeren werkzaamheden zijn in december 2023 binnengekomen. Hiervoor is opdracht verleend en de uitvoering zal plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2024.
31. Aanwezigheidsdetectie verlichting De Bongerd (€ 29.800 doorschuiven naar 2024)
De werkzaamheden zijn in 2023 gedeeltelijk uitgevoerd. De resterende werkzaamheden worden in 2024 uitgevoerd.
32. Veld 1 BVV kunstgras sportpark De Bongerd (€ 13.732 aframen)
32. Veld 5 BVV natuurgras sportpark De Bongerd (€ 41.216 aframen)
De projecten zijn afgerond binnen het hiervoor beschikbaar gestelde budget. Bij de uitvoering bleek de drainage nog in orde te zijn. Dit heeft geleid tot een kostenbesparing.
33. Aanleg buitenruimte Singelstaete voormalige Rabo-locatie (€ 23.179 aframen)
Het project is afgerond. Er is een bedrag over omdat de gerealiseerde openbare verlichting uit het budget van openbare verlichting is betaald.
34. Kunstgrasvelden Vrijenburg (€ 38.878 aframen)
Het voordeel op deze investering komt door het ontwerp dat goedkoper uitviel dan vooraf was verwacht.
35. Vervangen speelvoorzieningen (€ 82.518 aframen)
Het voordeel komt omdat er in 2023 minder uren zijn besteed aan speelvoorzieningen dan begroot.
36. Waterpret (€ 90.000 doorschuiven naar 2024)
De investering gaat in 2024 ingezet worden voor de realisatie van Waterpret ’t Vlak en Waterpret het Havenhoofd.
37. Haalbaarheidsonderzoek wijk-jongerenwerkplaats (€ 30.000 aframen)
Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd en op basis daarvan is het Leerwerkbedrijf Jong Vermogen ontwikkeld. Het bedrag van € 30.000 kan afgeraamd worden.
38. Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern (€ 34.800 doorschuiven naar 2024)
38. Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande (€ 168.300 doorschuiven naar 2024)
Betreffende deze projecten is opdracht gegeven voor verdere ontwikkeling. Het resterende budget moet daarom worden toegevoegd aan de investeringsbedragen in 2024.
39. Herinrichten begraafplaats Scheldestraat (-€ 4.100 doorschuiven naar 2024)
Vooruitlopend op de werkzaamheden in 2024 is in 2023 een inventarisatie uitgevoerd. De uitgaven komen ten laste van de investering in 2024.
40. Nieuwbouw ’t Trefpunt-installaties (€ 289.200 doorschuiven naar 2024)
De voorbereiding van de renovatie van 't Trefpunt is in volle gang. In 2023 zijn kosten gemaakt voor de advisering en het realiseren van een ontwerp. Door diverse extra (constructieve) onderzoeken heeft dit meer tijd gevergd dan was voorzien.