Beschrijving
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden:
| Nr. | BBV Indicator | Beschrijving indicator | 2023 | 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Formatie | Toegestane formatie in fte per 1.000 inwoners van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. | 7,05 | 7,08 | |||||||||||
| 2. | Bezetting | Werkelijk aantal fte per 1.000 inwoners dat werkzaam is op peildatum 1 januari t-1. | 6,66 | 6,91 | |||||||||||
| 3. | Apparaatskosten | Alle personele en materiële kosten per inwoner die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur in euro’s. | € 783 | € 730 | |||||||||||
| 4. | Overhead | Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (de kosten die opgenomen worden in de programma's) als percentage van de totale kosten. | 50,4% | 46,0% | |||||||||||
| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Begroting 2023 | Begrotingswijzigingen 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Werkelijk 2023 | Afwijking (voordeel is + nadeel is -) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0.1:Bestuur | 3.543.400 | 1.486.300 | 5.029.700 | 5.666.453 | -636.753 | |
| 0.2:Burgerzaken | 1.760.900 | 84.800 | 1.845.700 | 1.907.781 | -62.081 | |
| Totaal Lasten | 5.304.300 | 1.571.100 | 6.875.400 | 7.574.234 | -698.834 | |
| Baten | ||||||
| 0.1:Bestuur | -584.100 | -262.000 | -846.100 | -1.540.801 | 694.701 | |
| 0.2:Burgerzaken | -562.800 | -2.000 | -564.800 | -642.207 | 77.407 | |
| Totaal Baten | -1.146.900 | -264.000 | -1.410.900 | -2.183.008 | 772.108 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 4.157.400 | 1.307.100 | 5.464.500 | 5.391.225 | 73.275 | |
| Gerealiseerd resultaat | 4.157.400 | 1.307.100 | 5.464.500 | 5.391.225 | 73.275 | |
Taakveld 0.1 Bestuur
College van b&w (€ 98.648 voordeel)
In 2023 hebben we te maken gehad met verschillende extra kosten, waaronder kosten voor het afscheid van burgemeester Veldhuizen, de installatie en het inwerken, opleiden en trainen van burgemeester Schneider en een CAO-verhoging voor bestuurders. Daartegenover staat een meevaller als het gaat om de storting in de voorziening pensioen voormalige wethouders. Aan het einde van het jaar wordt de stand van de voorziening bepaald op basis van de werkelijke rekenrente. Deze is ten opzichte van 2022 gestegen, waardoor er in 2023 minder in de voorziening diende te worden gestort dan begroot. Per saldo levert dit een incidenteel voordeel op.
Slagvaardige eigen gemeentelijke Organisatie (€ 52.021 voordeel)
In 2023 hebben we voorbereidingen getroffen voor de opbouw van de eigen Barendrechtse organisatie. Vooraf is een inschatting gemaakt voor de inhuur van benodigde externe ondersteuning bij het opstellen van het organisatie- & formatieplan. In de praktijk hebben we voor dit proces meer gebruik kunnen maken van eigen mensen en hebben we minder hoeven in te huren.
Doorbelaste uren
Op taakveld 0.1 bestuur wordt de bijdrage BAR geboekt aan de lastenkant en aan de batenkant het deel dat doorbelast wordt aan projecten, grexen en investeringen. De lasten en baten van taakveld 0.1 zijn € 358.398 hoger dan begroot door meer doorbelaste uren aan deze onderdelen.
Taakveld 0.2 Burgerzaken
Verkiezingen (€ 127.167 nadeel)
Dit nadeel wordt toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 7).
Secretarieleges burgerzaken (€ 56.518 voordeel)
In 2023 is het aantal aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen hoger dan begroot. Hierdoor is de rijksafdracht van leges hoger, maar ook de inkomsten van gemeenteleges. Dit resulteert in een positief eindsaldo. Aan de hand van het VNG-model verlopen reisdocumenten en op basis van een prognose van het RDW worden de aantallen rijbewijzen begroot. Een hoger aantal kan diverse oorzaken hebben, zoals het weer vrij kunnen reizen na de corona periode, de Brexit waardoor inwoners alleen nog met een paspoort naar Engeland kunnen en niet meer met een identiteitskaart.