Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
Planmatig onderhoud wegen (€ 609.690 voordeel)
Dit voordeel wordt toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 14).
Dagelijks onderhoud wegen (€ 36.234 nadeel)
De overschrijding is veroorzaakt door schades aan wegen die niet verhaald konden worden op de veroorzakers.
Aanleg glasvezelnetwerk (€ 171.722 nadeel)
Dit nadeel wordt toegelicht bij de saldoverklaring (nr.5).
Planmatig onderhoud openbare verlichting (€ 46.823 voordeel)
De onderschrijding wordt veroorzaakt door lagere energiekosten dan begroot. Bij de begroting is uitgegaan van tarieven van de energieleverancier die achteraf onjuist waren. Door vertraagde facturatie van de energieleverancier is dit niet eerder ontdekt en gemeld.
Verkeersmaatregelen (€ 50.686 voordeel)
In de 2e Tussenrapportage 2022 was € 50.000 opgenomen voor 2022 en 2023 om de verwarming van de helling naar het stationsdek te repareren. Vanwege de hoge kosten is besloten om de verwarming niet meer te repareren, maar vaker te strooien in de winter.
Taakveld 2.2 Parkeren
Taakveld 2.3 Recreatieve havens
Op deze taakvelden zijn geen afwijkingen te melden.
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen
Waterwegen planmatig onderhoud (€ 42.156 voordeel)
Er is minder baggerwerk uitgevoerd door het waterschap. Daardoor is de afrekening van het waterschap eind december lager dan voorgaande jaren. Daarnaast waren de kosten van het eigen baggerwerk lager, omdat er minder hoefde te worden afgevoerd naar stortlocaties buiten de provincie. Dat kwam door het feit dat de bagger niet erg vervuild was.
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer
Openbaar vervoer (€ 32.996 voordeel)
Dit voordeel komt met name omdat in 2023 de MRDH-subsidies Maatwerkvervoer van zowel 2022 en 2023 zijn ontvangen.