Taakveld 8.1 ruimte en leefomgeving
Bestemmingsplannen (€ 41.831 nadeel)
Dit nadeel komt door hogere kosten voor de projectleider voor de renovatie van de Heinenoordtunnel. Hiertegenover staan de ontvangen leges voor de openstelling van de tunnel die op baten bouwvergunningen zijn verantwoord.
Marktinitiatief Talmaweg Zuid (€ 34.290 nadeel)
Vanwege de gestegen bouwkosten zijn de kosten voor bouw en woonrijp maken hoger dan begroot.
Daarnaast zijn de lasten en baten hoger door de marktinitiatieven. Deze worden niet begroot, met uitzondering van Marktinitiatief Talmaweg Zuid omdat hier een nadeel verwacht werd. Dit was opgenomen in de 2e Tussenrapportage 2023. Daarnaast wordt op taakveld 8.1 het project Stationstuinen verantwoord. De marktinitiatieven en het project Stationstuinen zijn budgettair neutraal.
Taakveld 8.2 grondexploitatie
Grexen (€ 7.017.442 saldo grexen)
Het bedrag van € 6.973.302 is als volgt te verklaren:
Grex BT Oost € 1.911.428 (verlaging verliesvoorziening)
In de grex zat nog 1 kavelverkoop. Deze was bestemd als een bedrijfskavel. Echter door de ontwikkeling van de Stationstuinen zal deze kavel herbestemd worden als woonkavel. De opbrengsten zijn dan hoger. Samen met de aangepaste ramingen leidt dit tot een voordeel.
Grex Lagewei € 2.217.834 (verlaging verliesvoorziening)
De bouwrijp- en woonrijpramingen zijn herzien en dit heeft een positief effect op de grondexploitatie. Echter de grondopbrengsten geven een negatief effect, omdat de uitkomsten van de tender lager uitvallen dan eerder was geraamd. Totaal is er een voordeel op de grondexploitatie.
Grex Carnisselande (verlaging verliesvoorziening € 337.799)
De grondexploitatie van Carnisselande laat een verbetering zien. Dit komt vooral omdat de gronden van de Koedoodzone opnieuw zijn bekeken en herwaardeerd.
Grex Vrouwenpolder (tussentijdse winstuitname € 1.553.156)
Er zijn de hogere grondopbrengsten dan geraamd. De hogere grondopbrengsten en aangepaste ramingen bieden ruimte voor een hogere tussentijdse winstuitname.
Zuidpolder (lagere uitgaven € 995.327)
Voor de ontwikkeling van de fase 2 van de Zuidpolder zijn minder uitgaven gedaan dan verwacht.
Botter locatie €1.898
Dit betreffen nagekomen kosten.
De verlagingen van de verliesvoorzieningen van de grexen en de winstuitname Vrouwenpolder worden in de reserve grondbedrijf gestort. De lagere uitgaven voor de Zuidpolder leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Zuidpolder voor hetzelfde bedrag.
Taakveld 8.3 wonen en bouwen
WABO vergunningen (€ 1.116.210 voordeel)
Dit wordt toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 13).