Uitgaven

11,15%
€ 17.519.748
11,15% Complete

Inkomsten

1,7%
€ -2.620.135
1,7% Complete

Saldo

450,43%
€ 14.899.614

Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie

Uitgaven

11,15%
€ 17.519.748
11,15% Complete

Inkomsten

1,7%
€ -2.620.135
1,7% Complete

Saldo

450,43%
€ 14.899.614

Beschrijving
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden:

  • 5.1 Sportbeleid en activering - niet fysieke maatregelen ter stimulering van professionele -en amateursport:
    -ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;
    -ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;
    -sport in de buurt en combinatiefuncties.
  • 5.2 Sportaccommodaties - alle accommodaties voor sportbeoefening:
    -sporthallen, zwembaden;
    -(groen en kunst-)velden, terreinen en opstallen inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;
    -trapveldjes in de wijk.
  • 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, dans en toneel:
    -subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel;
    -accommodaties voor beeldende kunst;
    -kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod;
    -overkoepelende organen voor kunstbeoefening.
  • 5.4 Musea
    -historische archieven.
  • 5.5 Cultureel erfgoed - taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed:
    -historische gebouwen, beschermde stads -en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte;
    -subsidie, beheer, onderhoud toezicht en handhaven van cultureel erfgoed.
  • 5.6 Media - zorg voor fysieke en elektronische cultuurdrager:
    -bibliotheken;
    -lokale pers en omroep.
  • 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie:
    -natuur en landschapsbescherming;
    -aanleg, onderhoud openbaar groen, parken;
    -aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen;
    -boomplantdagen en volkstuinderverenigingen.

Wat hebben we bereikt?
Het bevorderen en in stand houden van sport, cultuur en recreatie, waaronder ook het op duurzame wijze beheren en inrichten van een aantrekkelijk openbaar groen.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Cultuur

Terug naar navigatie - Cultuur

Wat hebben we er voor gedaan?

Recreatie

Terug naar navigatie - Recreatie

Wat hebben we er voor gedaan?

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator 2023 2022
BD NL BD NL
1. Niet-sporters (bron: GGD+CBS+RIVM)1 Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. 46,7 (2022) 46,4 (2022) 48,3% (2020) 49,2% (2020)
1 De Gezondheidsmonitor kent een frequentie van eens per vier jaar op het detailniveau van gemeenten. Op landelijk niveau wordt dit onderzoek jaarlijks gehouden.

Wat heeft het gekost? Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost? Programma Sport, Cultuur en Recreatie
Overzicht lasten en baten op taakveldniveau Begroting 2023 Begrotingswijzigingen 2023 Begroting 2023 na wijziging Werkelijk 2023 Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
5.1:Sportbeleid en activering 532.000 99.900 631.900 620.327 11.573
5.2:Sportaccommodaties 3.774.000 632.500 4.406.500 4.716.492 -309.992
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.920.500 12.600 1.933.100 1.955.531 -22.431
5.4:Musea 12.500 31.300 43.800 40.676 3.124
5.5:Cultureel erfgoed 103.700 -28.700 75.000 68.721 6.279
5.6:Media 1.370.800 564.300 1.935.100 1.931.929 3.171
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.034.000 852.000 6.886.000 6.861.074 24.926
Totaal Lasten 13.747.500 2.163.900 15.911.400 16.194.748 -283.348
Baten
5.1:Sportbeleid en activering 0 -250.000 -250.000 -174.628 -75.372
5.2:Sportaccommodaties -1.171.800 -71.500 -1.243.300 -1.745.784 502.484
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -310.900 2.100 -308.800 -342.418 33.618
5.6:Media -142.300 -13.900 -156.200 -205.362 49.162
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie -67.100 0 -67.100 -72.081 4.981
Totaal Baten -1.692.100 -333.300 -2.025.400 -2.540.273 514.873
Saldo lasten en baten programma Sport, Cultuur en Recreatie 12.055.400 1.830.600 13.886.000 13.654.476 231.524
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 0 0 0 -79.862 79.862
Totaal Onttrekkingen 0 0 0 -79.862 79.862
Stortingen
0.10:Mutaties reserves 0 1.325.000 1.325.000 1.325.000 0
Totaal Stortingen 0 1.325.000 1.325.000 1.325.000 0
Mutaties reserves 0 1.325.000 1.325.000 1.245.138 79.862

Toelichting afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
Sport (€ 61.077 voordeel)
Het voordeel komt met name door het niet uitgegeven budget voor het zogenaamde 'bewegen om de hoek' uit het meerjarenprogramma.

Buurtsportcoaches (€ 121.936 voordeel)
Dit wordt toegelicht bij de saldoverklaring (nr.20).

Specifieke uitkeringen Sportakkoord/Preventieakkoord/Brede Regeling Combinatiefuncties (budgettair neutraal)
Aan de lastenkant zijn de kosten van € 174.628 voor deze specifieke uitkeringen opgenomen. Hiervoor is aan de batenkant hetzelfde bedrag opgenomen voor de nog te ontvangen rijksbijdrage voor de vergoeding van deze kosten. Aan de batenkant was vanuit de meicirculaire 2023 een bedrag van € 250.000 geraamd voor de brede regeling combinatiefuncties in verband met de overgang van deze regeling als decentralisatie uitkering naar een specifieke uitkering in 2023. Echter geen lasten voor hetzelfde bedrag. De specifieke uitkering verloopt immers budgettair neutraal.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
Zwembad Inge de Bruijn (€ 96.310 voordeel)
In 2023 is een voorschot ontvangen voor de SPUK MEOZ (Meerkosten Energie Openbare Zwembaden) subsidie. De afrekening van deze subsidie, op basis van werkelijke verbruik en tarieven, zal plaatsvinden in 2024. In 2023 heeft dit geleid tot een incidenteel voordeel.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Taakveld 5.4 Musea
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed
Taakveld 5.6 Media
Op deze taakvelden zijn geen afwijkingen te melden.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Wijkoverleg (€ 32.849 voordeel)
Net als in voorgaande jaren werden in 2023 nauwelijks bijdragen voor wijkactiviteiten en –initiatieven aangevraagd. Uit het budget Voorlichtingskosten werden de kosten voor het wijkoverleg en de Buurtagenda Vrijenburg betaald. Het budget Meedoen krijgt per 2024 een nieuwe bestemming en wordt ingezet voor de beweegvriendelijke buitenruimte.