Wat heeft het gekost? Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost? Algemene dekkingsmiddelen| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Primitieve begroting 2020 | Begrotingswijzigingen 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Werkelijk 2020 | Afwijking 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0.4:Overhead | 13.773.200 | 1.153.000 | 14.926.200 | 14.987.089 | 60.889 | |
| 0.5:Treasury | -217.800 | 3.400 | -214.400 | 321.481 | 535.881 | |
| 0.61:OZB woningen | 297.100 | -1.700 | 295.400 | 249.181 | -46.219 | |
| 0.64:Belastingen overig | 0 | 121.100 | 121.100 | 114.161 | -6.939 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | -210.000 | 316.500 | 106.500 | 563.124 | 456.624 | |
| 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) | 85.000 | -67.300 | 17.700 | 264.846 | 247.146 | |
| Totaal Lasten | 13.727.500 | 1.525.000 | 15.252.500 | 16.499.883 | 1.247.383 | |
| Baten | ||||||
| 0.4:Overhead | -74.400 | 0 | -74.400 | -125.532 | -51.132 | |
| 0.5:Treasury | -974.100 | -18.419.300 | -19.393.400 | -19.921.954 | -528.554 | |
| 0.61:OZB woningen | -6.359.900 | -240.000 | -6.599.900 | -6.596.231 | 3.669 | |
| 0.62:OZB niet-woningen | -3.043.900 | 0 | -3.043.900 | -3.094.907 | -51.007 | |
| 0.64:Belastingen overig | -300.300 | 0 | -300.300 | -281.684 | 18.616 | |
| 0.7:Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -60.185.000 | -79.000 | -60.264.000 | -62.191.441 | -1.927.441 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | -716.508 | -716.508 | |
| Totaal Baten | -70.937.600 | -18.738.300 | -89.675.900 | -92.928.257 | -3.252.357 | |
| Saldo lasten en baten algemene dekkingsmiddelen | -57.210.100 | -17.213.300 | -74.423.400 | -76.428.374 | -2.004.974 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | -1.240.400 | -1.804.100 | -3.044.500 | -3.271.807 | -227.307 | |
| Totaal Onttrekkingen | -1.240.400 | -1.804.100 | -3.044.500 | -3.271.807 | -227.307 | |
| Stortingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 0 | 4.618.700 | 4.618.700 | 4.618.700 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 0 | 4.618.700 | 4.618.700 | 4.618.700 | 0 | |
| Mutaties reserves | -1.240.400 | 2.814.600 | 1.574.200 | 1.346.893 | -227.307 | |
| Gerealiseerd resultaat na bestemming reserves | -58.450.500 | -14.398.700 | -72.849.200 | -75.081.481 | -2.232.281 | |