Beschrijving
Binnen het programma Besturen en organisatie komen de activiteiten op het gebied van bestuur en dienstverlening aan de orde.
Uitgaven
3,28%
€ 4.979.304
Inkomsten
1%
€ -1.533.448
Saldo
€ 3.445.856
Programma 6 Bestuur en organisatie
Uitgaven
3,28%
€ 4.979.304
Inkomsten
1%
€ -1.533.448
Saldo
€ 3.445.856
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Wij hebben een efficiënte en effectieve organisatie
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Wij bieden een kwalitatief hoog niveau dienstverlening aan onze inwoners
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)| Nr. | BBV Indicator | Beschrijving indicator | Jaarstukken 2020 | Begroting 2020 | |||||||||||||||||
| BD | NL | BD | NL | ||||||||||||||||||
| 1. | Formatie3 (bron: BAR-organisatie) | Toegestane formatie in fte per 1.000 inwoners van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. | 6,76 (2020) | n.v.t. | 6,39 (2020) | n.v.t. | |||||||||||||||
| 2. | Bezetting3 (bron: BAR-organisatie) | Werkelijk aantal fte per 1.000 inwoners dat werkzaam is op peildatum 1 januari t-1. | 6,68 (2020) | n.v.t. | 6,26 (2020) | n.v.t. | |||||||||||||||
| 3. | Apparaatskosten3 (bron: BAR-organisatie) | Alle personele en materiële kosten per inwoner die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur in euro’s. | € 628 (2020) | n.v.t. | € 555 (2020) | n.v.t. | |||||||||||||||
| 4. | Externe inhuur3 (bron: BAR-organisatie) | Uitvoeren van werkzaamheden door externe medewerkers zonder dat daarbij een arbeidsovereenkomst of aanstelling aan ten grondslag ligt in euro's. | € 6.531.900 (2020) | n.v.t. | € 709.100 (2020) | n.v.t. | |||||||||||||||
| 5. | Externe inhuur3 (bron: BAR-organisatie) | Uitvoeren van werkzaamheden door externe medewerkers zonder dat daarbij een arbeidsovereenkomst of aanstelling aan ten grondslag ligt in percentage van de loonsom. | 10,0% (2020) | n.v.t. | 1,23% (2020) | n.v.t. | |||||||||||||||
| 6. | Overhead3 (bron: BAR-organisatie) | Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (de kosten die opgenomen worden in de programma's) als percentage van de totale kosten. | 48,0% (2020) | n.v.t. | 43,7% (2020) | n.v.t. | |||||||||||||||
| 7 | Overhead3 (bron: BAR-organisatie, inclusief overhead gemeente Barendrecht) | Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (de kosten die opgenomen worden in de programma's) als percentage van de totale kosten. | 51,4% (2020) | n.v.t. | 47% (2020) | n.v.t. | |||||||||||||||
| 3 | De indicatoren formatie tot en met overhead zijn gegevens die intern bij de BAR-organisatie beschikbaar zijn vanuit de desbetreffende P&C producten, de begroting 2020 en de jaarstukken 2020. Op dit moment is er nog geen landelijk systeem dat de cijfers met andere gemeentes kan vergelijken. Vandaar dat er bij deze indicatoren n.v.t. staat aangegeven. | ||||||||||||||||||||
| Het verschil tussen begroting en rekening bij externe inhuur wordt veroorzaakt door het gegeven dat er weinig inhuur in de primitieve begroting van de GR BAR zit. Pas in de loop van het jaar wordt er incidenteel ingehuurd om vacatures op te vangen en in specifieke expertise te voorzien. | |||||||||||||||||||||
Wat heeft het gekost? Programma 6 Bestuur en organisatie
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost? Programma 6 Bestuur en organisatie| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Primitieve begroting 2020 | Begrotingswijzigingen 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Werkelijk 2020 | Afwijking 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0.1:Bestuur | 3.447.000 | 87.500 | 3.534.500 | 3.952.539 | 418.039 | |
| 0.2:Burgerzaken | 1.696.000 | -608.500 | 1.087.500 | 1.019.273 | -68.227 | |
| Totaal Lasten | 5.143.000 | -521.000 | 4.622.000 | 4.971.812 | 349.812 | |
| Baten | ||||||
| 0.1:Bestuur | -883.800 | 47.000 | -836.800 | -1.035.257 | -198.457 | |
| 0.2:Burgerzaken | -566.100 | 92.000 | -474.100 | -498.191 | -24.091 | |
| Totaal Baten | -1.449.900 | 139.000 | -1.310.900 | -1.533.448 | -222.548 | |
| Saldo lasten en baten programma 6 Bestuur en organisatie | 3.693.100 | -382.000 | 3.311.100 | 3.438.364 | 127.264 | |
| Stortingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 7.492 | 7.492 | |
| Totaal Stortingen | 0 | 0 | 0 | 7.492 | 7.492 | |
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 7.492 | 7.492 | |
| Gerealiseerd resultaat | 3.693.100 | -382.000 | 3.311.100 | 3.445.856 | 134.756 | |
Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)
Terug naar navigatie - Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)0.1 Bestuur
• Bestuur (€223.963 nadeel)
Bij de analyse van het saldo is de extra storting in de voorziening pensioenen (voormalige) wethouders van € 265.951 toegelicht (nr. 5, p.7). Vanaf 1 mei 2019 heeft een voormalig wethouder aangegeven af te zien van wachtgeld. Vanaf dat moment is per einde van het boekjaar 30% van zijn formele rechten opgenomen in de voorziening wachtgelden voormalig wethouders. Op het moment dat het boekjaar is verstreken, kan dat gedeelte van de rechten (€ 26.413) vrijvallen. Op overige posten (representatie-, advies- en studiekosten) is ca. € 16.000 minder uitgegeven dan begroot.