Beschrijving
Binnen het programma Verduurzamen komen de activiteiten op het gebied van duurzame energietransitie, afval en milieubeheer aan de orde.
Uitgaven
12,33%
€ 18.709.530
Inkomsten
8,46%
€ -12.945.905
Saldo
€ 5.763.625
Programma 3 Verduurzamen
Uitgaven
12,33%
€ 18.709.530
Inkomsten
8,46%
€ -12.945.905
Saldo
€ 5.763.625
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?We maken werk van duurzaamheid voor iedereen
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We stimuleren duurzaam ondernemerschap en duurzame bedrijventerreinen
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We maken werk van de circulaire economie en verminderen restafval
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We spelen in op klimaatveranderingen
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)| Nr. | BBV Indicator | Beschrijving indicator | Jaarstukken 2020 | Begroting 2020 | ||
| BD | NL | BD | NL | |||
| 1. | Huishoudelijk restafval (bron: CBS) | De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg). | 283kg (2018) | 172kg (2018) | 283kg (2017) | 174kg (2017) |
| 2. | Hernieuwbare elektriciteit (bron: RWS leefomgeving) | Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa (%). | 3,4% (2018) | 17,6% (2018) | 1,6% (2017) | 13,5% (2017) |
Wat heeft het gekost? Programma 3 Verduurzamen
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost? Programma 3 Verduurzamen| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Primitieve begroting 2020 | Begrotingswijzigingen 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Werkelijk 2020 | Afwijking 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 7.2:Riolering | 2.728.500 | 482.700 | 3.211.200 | 3.048.824 | -162.376 | |
| 7.3:Afval | 5.132.100 | 1.619.100 | 6.751.200 | 6.868.219 | 117.019 | |
| 7.4:Milieubeheer | 1.186.200 | 1.353.100 | 2.539.300 | 2.542.488 | 3.188 | |
| Totaal Lasten | 9.046.800 | 3.454.900 | 12.501.700 | 12.459.530 | -42.170 | |
| Baten | ||||||
| 7.2:Riolering | -4.261.500 | -60.900 | -4.322.400 | -4.154.082 | 168.318 | |
| 7.3:Afval | -6.076.000 | -1.145.000 | -7.221.000 | -7.267.534 | -46.534 | |
| 7.4:Milieubeheer | 0 | -1.421.600 | -1.421.600 | -1.524.289 | -102.689 | |
| Totaal Baten | -10.337.500 | -2.627.500 | -12.965.000 | -12.945.905 | 19.095 | |
| Saldo lasten en baten programma 3 Verduurzamen | -1.290.700 | 827.400 | -463.300 | -486.375 | -23.075 | |
| Stortingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 0 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 0 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 | 0 | |
| Mutaties reserves | 0 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | -1.290.700 | 7.077.400 | 5.786.700 | 5.763.625 | -23.075 | |
Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)
Terug naar navigatie - Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)7.2 Riolering
• Riolering (gesloten financiering)
De lasten zijn met name lager doordat er dit jaar minder grote calamiteiten geweest zijn dan voorgaande jaren, waardoor de kosten voor dagelijks onderhoud lager uitvielen dan begroot. Herstel van schades, die tijdens de jaarlijkse inspectieronde geconstateerd zijn, moeten nog worden uitgevoerd. De beoordeling en voorbereiding hiervan loopt.
7.3 Afval
• Afval (gesloten financiering)
Bij de 2e Tussenrapportage 2020 was de prognose. dat de coronamaatregelen tot september zouden duren. Daarna zijn de maatregelen verlengd. Dit brengt met zich mee dat er meer afval is aangeboden. Hierdoor waren de verwerkingskosten hoger.
7.4 Milieubeheer
• Duurzame energietransitie (€ 74.858 voordeel)
Als gevolg corona zijn wijkacties niet doorgegaan. Ook zijn door digitale bijeenkomsten minder kosten gemaakt bij het opstellen van de warmtevisie.