Programma 2 Zorgen voor elkaar

Beschrijving
Binnen het programma Zorgen voor elkaar komen de activiteiten op het gebied van Wmo, jeugd en participatie, vrijwilligers en volksgezondheid aan de orde.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
• Vluchtelingen (€51.985 voordeel)
Dit overschot is bijna volledig te verklaren door het niet uitgegeven budget van €50.000 voor extra ondersteuning van statushouders. De gemeente Barendrecht wil, samen met het netwerk van maatschappelijke organisaties, statushouders extra ondersteuning bieden om integraal te werken aan inburgering en participatie. Door de ontwikkelingen rondom corona is de aanlooptijd voor de uitvoering van deze extra ondersteuning langer geworden. Begin 2021 wordt gestart met een breed maatschappelijk gedragen project, die deze extra ondersteuning biedt.

• Kinderopvang SMI (€49.674 nadeel)
Het budget voor SMI (Sociaal Medische Indicatie) is vanaf 2016 van €63.400 afgeraamd naar €18.400 in 2018. Het blijkt erg lastig te zijn om grip op dit budget te krijgen. SMI betreft een ouder-regeling voor kwetsbare kinderen die naar de kinderopvang moeten kunnen, wanneer ouders ontlast moeten worden. De regeling is inkomensafhankelijk en het afgelopen jaar is wederom meer gebruik van de regeling gemaakt, waardoor het budget flink is overschreden. Daar staat tegenover dat er een budgetonderschrijding is op het reguliere peuterwerk. In 2021 zullen beide budgetten beter op elkaar afgestemd worden om tot een reëlere begroting te komen.

• Mantelzorgwaardering (€32.592 voordeel)
Iedere mantelzorger in Barendrecht heeft recht op een waardering in de vorm van een mantelzorgpluim van €150. Kinderen tot 12 jaar ontvangen een cadeaubon van €150. Om tot het budgetplafond (€ 152.000) te komen wordt een basissom gemaakt over het gemiddeld aantal mantelzorgers in Nederland ten opzichte van de Barendrechtse inwoners. In 2020 hebben ongeveer 800 mantelzorgers een pluim ontvangen, wat leidt tot uitgaven van ca. €120.000. Een bedrag van €32.000 is dus overgebleven, omdat minder mantelzorgers de pluim aangevraagd hebben dan verwacht.

• Wmo uitvoering (€61.331 voordeel)
Dit voordeel komt voor een deel doordat de kosten voor het automatiseringssysteem ‘Khonraad’, in verband met de invoering van de ‘Wet verplichte GGZ op 1 januari 2020’, ten laste zijn gekomen van het budget integraal veiligheidsbeleid. Daarnaast zijn de algemene uitvoeringskosten voor Wmo lager uitgevallen.

6.2 Wijkteams
• Wijkteams (€171.073 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 16).

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
• Wmo huishoudelijke verzorging ZIN (€624.196 nadeel)
Dit nadeel is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 1).

• Wmo collectief vervoer (€41.068 voordeel)
Begin 2020 is de raad geïnformeerd over de kosten als gevolgen van de tariefontwikkeling (CPI-index voor de regiecentrale en NEA=index voor de vervoerder). De extra kosten zijn volledig meegenomen in de 1eTtussenrapportage.
In 2020 is er een voordeel door de volgende oorzaken:
1) Als gevolg van corona zijn er in Barendrecht veel minder ritten gereden;
2) Niet gereden ritten werden gedeeltelijk gecompenseerd (conform de VNG-afspraken);
3) De aangekondigde beheersmaatregelen zijn in 2020 beperkt uitgevoerd. De besparing van de beheersmaatregelen zijn in 2020 niet in mindering gebracht op de begroting.
In 2020 zijn de effecten van de omzetgarantie, ten behoeve van de coronamaatregelen, verwerkt in de kosten. De vergoedingsregeling voor de gederfde omzet bedraagt 80% in de periode maart tot en met juni 2020 en 63% van de periode juli tot en met december 2020. De gederfde omzet is op basis van diensten en niet op basis van ritten. Dat betekent dat het maandbedrag inclusief gederfde omzet af kan wijken van 80%, afhankelijk van de roostering van de diensten.

• Wmo begeleiding en overige in natura (€267.375 nadeel)
Dit nadeel is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 5).

• Wmo eigen bijdrage (€89.164 voordeel)
Het positieve resultaat voor de eigen bijdrage komt in de eerste plaats doordat meer inwoners gebruikmaken van een voorziening waarvoor ze een eigen bijdrage moeten betalen. In de tweede plaats hebben we in 2020 meer opbrengsten uit de eigen bijdrage als gevolg van een wijziging in ons administratiesysteem en de invoering van ‘I-Wmo 2.0’. Door deze wijziging hebben we een deel van de opbrengsten van 2021 gefactureerd in 2020 (vanaf juli). Er is dus sprake van een ‘overloop effect’.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
• Lokale jeugdhulp ZIN (€592.145 nadeel)
Dit nadeel is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 3).

• Specialistische jeugdvoorzieningen in natura (€123.497 nadeel)
Dit nadeel is toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 8).