9. § Corona rapportage

Algemene reserve 2020:
Onderstaande bedragen zijn onttrokken aan de algemene reserve. Bij de jaarrekening 2020 is het overschot van € 533.000 op de rijksbijdrage voor de uitvoeringskosten TOZO gestort in de algemene reserve. Hiervan is € 495.100 geclaimd door het cluster maatschappij bij de tussenrapportages 2021.

Specificatie per programma:

Begraafplaatsen: Vanwege coronabesmettingen en personeel in quarantaine was het uitvalpercentage onder eigen personeel hoog. Daarnaast waren er het afgelopen jaar meer uitvaarten die intensievere begeleiding nodig hadden. Een deel van het groenonderhoud en schoonhouden van graven is daardoor uitbesteed aan een lokale aannemer.

Onderhoud: Uit de boomveiligheidsinspecties zijn meer maatregelen gekomen dan voorgaande jaren. De eigen dienst is veelal ingezet om uitval door corona te compenseren, waardoor het noodzakelijk was om een aannemer in te zetten om de snoeiwerkzaamheden uit te voeren. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt als gevolg van een windhoos in het najaar.  

Preventief Jeugdbeleid: De partners waar wij samen mee werken vanuit het Preventief Jeugdbeleid hebben verschillende plannen ingediend om de effecten van corona zo veel mogelijk te minimaliseren. Een groot deel van de incidentele middelen  van €128.000, die wij via de algemene uitkering hiervoor ontvangen hebben, is daaraan besteed. Zowel de partners als de gemeente hebben de ambitie om de negatieve effecten van corona terug te dringen dan wel te minimaliseren.  Qua capaciteit moet dit in de tijd worden weggezet. Daarom is nu niet al het budget opgemaakt en hebben wij voorgesteld om het restantbudget door te schuiven naar 2022. Ondanks dat de eerste signalen positief zijn en onze maatschappij langzaam weer van het slot af gaat in het eerste kwartaal van 2022, verwachten wij nog de nodige interventies te moeten plegen. Ook dit willen wij graag samen met onze partners doen. 

Sociale samenhang: In 2021 hebben we via de algemene uitkering incidentele middelen ontvangen van €160.700  voor de ondersteuning van kwetsbaren in de samenleving als gevolg van corona.  Het budget is nog niet geheel besteed. In 2022 zijn de gevolgen van corona nog steeds merkbaar en is het nodig om extra ondersteuning te kunnen bieden. Wij verwachten in 2022 dan ook opnieuw plannen te ontvangen van onze maatschappelijke partners om de negatieve gevolgen van corona het hoofd te kunnen bieden. Daarom hebben wij voorgesteld om het restant budget door te schuiven naar 2022.

WMO: Het gebruik van WMO collectief vervoer is sterk beïnvloed door de corona maatregelen, waardoor de vervoersuitgaven lager uitgevallen zijn. Ten opzichte van november 2019 (voor corona) is het aantal ritten wel weer gestegen van 40% (nov 2020) tot circa 70% (nov 2021).  De verwachting is dat het vervoer in 2022 verder zal normaliseren.