Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

Binnen het programma veilige, aantrekkelijke woonomgeving komen de activiteiten op het gebied van openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, wonen en de buitenruimte aan de orde.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Omzetheffing benzinestations (€109.374 nadeel)
Dit nadeel is toegelicht bij de analyse van het saldo (nr. 5).

Overige gebouwen (€30.102 nadeel)
In 2021 waren er onvoorziene werkzaamheden aan diverse gebouwen (Dorpsstraat 154, Voedselbank Bachlaan 4b, Ziedewijdsedijk 89). 

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Integraal veiligheidsbeleid (€49.217 voordeel)
Via de motie verkeer- en sociale veiligheid is in 2021 budget beschikbaar gesteld voor het beheer en onderhoud van aan te schaffen ANPR- en flexibele camera`s.  Daarnaast is budget beschikbaar gesteld voor beheer en onderhoud van vervangende camera’s bij het NS-station en een aan te schaffen Mobiele Camera-Unit. De budgetten bedragen gezamenlijk € 48.500. De aanbesteding voor de aanschaf van deze camera’s is in 2021 niet gestart, omdat eerst een inventarisatie, een locatie bepaling en het opstellen van beleid moest plaatsvinden. Doordat de aanschaf niet is gerealiseerd, waren er ook geen kosten voor beheer en onderhoud. 

Wijkveiligheid (€ 100.000 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 23).

Overige maatregelen (€49.529 voordeel)
Voor de extra inhuur van de boa's in de coronaperiode  is er door het rijk een subsidie verstrekt aan de gemeente. Door een beperkt aanbod van boa's op de arbeidsmarkt is dit budget in 2021 niet volledig benut.

Ondermijning   (€38.539 voordeel)
Veel van de acties hebben in 2021 geen doorgang kunnen vinden als gevolg van de coronacrisis. Dit geldt bijvoorbeeld voor de integrale controles van de bedrijventerreinen, het goederenvervoer en acties in het kader van het bestrijden van spookbewoning.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Planmatig onderhoud openbare verlichting  (€50.208 voordeel)
De opdracht voor lamp-remplace is  in 2021 niet verstrekt. Door stagnatie in de levering van materialen wordt het remplace in het 2e kwartaal van 2022 uitgevoerd.  

Verkeersinstallaties  (€28.487 nadeel)
De overschrijding komt door stormschade aan masten met hoge verkeerslichten. 

Taakveld 2.2 Parkeren

Parkeergarage Avenue Carre (€44.771 voordeel)
De verkoop van parkeerplekken in de woontorens langs  Avenue Carré  staat al een aantal jaar op de planning.  In 2021 is een aantal (21) parkeerplaatsen verkocht.  Dit was bij het opstellen van  de 2e Tussenrapportage nog niet voorzien. 

Taakveld 2.4 Economische  havens en waterwegen

Waterwegen planmatig onderhoud (€42.097 voordeel)
Door de coronamaatregelen en de daarmee gepaard gaande beperkte beschikbaarheid van personeel (zowel eigen personeel als bij de aannemer) zijn niet alle geplande (bagger)werkzaamheden gerealiseerd.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Openbaar vervoer (€173.996 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 13).

Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden (€146.473 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 15).

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Dagelijks onderhoud bomen (€79.634 nadeel)
Uit de boomveiligheidsinspecties zijn meer maatregelen gekomen dan voorgaande jaren. De eigen dienst is veelal ingezet om uitval door corona te compenseren, waardoor het noodzakelijk was om een aannemer in te zetten om de snoeiwerkzaamheden uit te voeren. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt als gevolg van een windhoos in het najaar.   

Wijkoverleg (€28.160 voordeel)
De wijkoverleggen en andere wijkactiviteiten hebben in 2021 grotendeels stilgelegen. De Bewonersorganisatie Buitenoord en de Wijkvereniging Smitshoek hebben voor 2021 geen subsidies aangevraagd. 

Buitenstedelijke recreatie (€50.000 voordeel)
Het budget voor het project 'verbeteren uitstraling bruggenhoofd' is niet uitgegeven in 2021. 

Snippergroen (€35.305 nadeel)
Door vertraging in de overdracht van een perceel valt de opbrengst daarvan volledig in 2022. 

Speelvoorzieningen dagelijks onderhoud (€26.604 nadeel)
De onderhoudskosten, met name het reinigen van ondergronden, zijn hoger uitgevallen dan begroot.

Volkstuinen (€25.085 nadeel)
Dit jaar zijn we geconfronteerd met een aantal onvoorziene uitgaven, die niet uitgesteld konden worden. Het rioolgemaal, de stuw van de waterhuishouding (vanwege ernstige lekkage) en een onveilige voedingskast zijn vervangen. Van deze kosten  wordt een bedrag van € 20.000 gedekt uit de reserve groot onderhoud.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Begraafplaats Scheldestraat (€85.118 nadeel)
Begraafplaats Den Ouden Dijck (€53.926 nadeel)
Vanwege coronabesmettingen en personeel in quarantaine was het uitvalpercentage onder eigen personeel hoog. Daarnaast waren er het afgelopen jaar meer uitvaarten die intensievere begeleiding nodig hadden. Een deel van het groenonderhoud en schoonhouden van graven is daardoor uitbesteed aan een lokale aannemer.

Baten begraafplaatsrechten (€62.688 voordeel)
Dit voordeel komt door een hoger aantal begrafenissen dan begroot en verlenging van grafrechten.

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Omgevingsvisie (€69.645 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring/doorgeschoven prestaties (nr. 35).

Haalbaarheidsonderzoek Dierensteinweg/Lorentzweg (€68.492 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring/doorgeschoven prestaties (nr. 39).

Betaalbaar wonen (€48.542 nadeel)
Dit betreft het onderzoek betaalbaar wonen. Deze kosten zijn niet begroot.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie
Hieronder zijn de grondexploitaties opgenomen die momenteel lopen. Het saldo wordt naar de balans (voorraden) geboekt en het resultaat genomen op het moment dat de grex is afgerond.

Bedrijventerrein Oost (€627.753 nadeel, balansboeking)
Dit betreft kosten voor civieltechnische werkzaamheden. Daarnaast is de bijdrage van Nieuw Reijerwaard voor de afrekening van de kosten voor de Verenambachtseweg lager uitgevallen.

Woningbouw Stationstuin  (€431.194 nadeel, balansboeking)
In 2021 was rekening gehouden met de afsluiting van deze grex met een onttrekking van ca. €500.000  uit de verliesvoorziening. De afsluiting vindt echter in 2022 plaats.

Lagewei  (€614.081 voordeel, balansboeking)
Dit voordeel komt met name door lagere kosten voor bouwrijp maken en plankosten.

Vrouwenpolder (€2.698.170 nadeel, balansboeking)
Dit nadeel komt voor het grootste deel door het feit dat grondverkopen vertraging hebben opgelopen.

Carnisselande (€1.449.875 nadeel, balansboeking)
De kosten voor het bouwrijp maken van de Heulweg-West zijn hoger uitgevallen, dan vooraf geraamd. Tijdens de aanleg van de riolering is gebleken dat de leidingen te diep in de grond lagen en dat de grond, met alle gevolgen van dien, teveel in beweging zou gaan komen. Daarmee konden de woningen rondom Bevershof niet meer aangesloten worden op de riolering Heulweg- West. Ten tijde van de werkzaamheden is besloten om een nieuw gemaal (Bevershof) aan te leggen, zodat de woningen aan de Heulweg en Bevershof (en omgeving) goed afgewaterd konden worden. Deze kosten waren vooraf niet geraamd en hebben geleid tot een overschrijding van de geraamde kosten. De kosten voor het woonrijp maken van de ontwikkeling Seattle zijn hoger uitgevallen dan vooraf geraamd. Gedurende de realisatiefase hebben de bouwkeet en de materialen van de aannemer ervoor gezorgd dat de bodemgesteldheid achteruit is gegaan. Voor het woonrijp maken heeft grondverbetering moeten plaats vinden. Het afgraven van grond en het aanbrengen van nieuwe beplanting hebben tot hogere kosten geleid.

Botterlocatie (€467.962 voordeel, balansboeking)
Dit komt omdat een deel van de woonrijpwerkzaamheden uitgevoerd wordt in 2022. 

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Sanering glastuinbouw Ziedewijdsekade (€68.917 voordeel)
Dit betreft de verkoop van de 2e bouwkavel aan de Ziedewijdsekade. De verkoop inclusief de afwaardering van de grond en de kosten voor de aanleg van een ontsluiting leveren per saldo een voordeel op.

Volkshuisvesting (€28.971 voordeel)
Het voordeel komt met name omdat er minder doorstroomvergoedingen zijn uitbetaald dan begroot. 55 plussers krijgen een vergoeding van €1.000 als zij doorstromen van een grote sociale eengezinshuurwoning naar een levensloopbestendig appartement en de woningcorporatie per verhuizing €1.250.

Bouw- en woningtoezicht (€41.360 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring/doorgeschoven prestatie (nr. 34).

Verkoop Weerom 7 (€112.500 nadeel)
Dit nadeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 4).

Baten Wabo vergunningen (€212.716 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 12).