Binnen het programma Ontspannen komen de activiteiten op het gebied van recreatie, sport en cultuur aan de orde.
Uitgaven
5,94%
€ 8.033.745
Inkomsten
1,64%
€ -2.243.437
Saldo
€ 5.790.308
Programma 5 Ontspannen
Uitgaven
5,94%
€ 8.033.745
Inkomsten
1,64%
€ -2.243.437
Saldo
€ 5.790.308
Wat hebben we bereikt?
Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?Iedereen kan ontspannen
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Iedereen kan sporten
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Iedereen kan cultuur beleven
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)| Nr. | BBV Indicator | Beschrijving indicator | Jaarstukken 2021 | Begroting 2021 | ||||
| BD | NL | BD | NL | |||||
| 1. | Niet-sporters (bron: CBS+RIVM)2 | Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. | 48,3% (2020) | 49,3% (2020) | 52,2% (2016) | 48,7% (2016) | ||
| 2 | De Gezondheidsmonitor kent een frequentie van eens per vier jaar op het detailniveau van gemeenten. Op landelijk niveau wordt dit onderzoek jaarlijks gehouden. | |||||||
Wat heeft het gekost? Programma 5 Ontspannen
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost? Programma 5 Ontspannen| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Begroting 2021 | Begrotingswijzigingen 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Werkelijk 2021 | Afwijking (voordeel is + nadeel is -) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 5.1:Sportbeleid en activering | 538.400 | 85.500 | 623.900 | 650.702 | -26.802 | |
| 5.2:Sportaccommodaties | 3.587.200 | 303.400 | 3.890.600 | 4.227.428 | -336.828 | |
| 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.645.100 | 277.900 | 1.923.000 | 1.874.776 | 48.224 | |
| 5.5:Cultureel erfgoed | 113.300 | -9.700 | 103.600 | 91.912 | 11.688 | |
| 5.6:Media | 1.219.000 | -100.600 | 1.118.400 | 1.188.927 | -70.527 | |
| Totaal Lasten | 7.103.000 | 556.500 | 7.659.500 | 8.033.745 | -374.245 | |
| Baten | ||||||
| 5.1:Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 60.000 | |
| 5.2:Sportaccommodaties | -1.133.700 | -416.800 | -1.550.500 | -1.775.935 | 225.435 | |
| 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -287.200 | 0 | -287.200 | -291.496 | 4.296 | |
| 5.6:Media | -114.800 | 0 | -114.800 | -116.006 | 1.206 | |
| Totaal Baten | -1.535.700 | -416.800 | -1.952.500 | -2.243.437 | 290.937 | |
| Saldo lasten en baten programma 5 Ontspannen | 5.567.300 | 139.700 | 5.707.000 | 5.790.308 | -83.308 | |
Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)
Terug naar navigatie - Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
Buurtsportcoaches (€45.000 voordeel)Cultuur (€78.615 voordeel)
Voorgaande jaren heeft Marlyne In- & Outdoor een subsidieaanvraag ingediend voor de buurtsportcoach0regeling. Zij hebben, door organisatiewijzigingen, in 2021 geen aanvraag gedaan voor de buurtsportcoach-regeling. Hierdoor is in 2021 een bedrag van €59.500 overgebleven. Daarnaast is er een nadeel van €14.500, met name door extra middelen die verstrekt zijn aan Kijk Op Welzijn voor de aanstelling van een regisseur Sport- en Preventieakkoord voor 1 jaar
Sporthal De Driesprong (€26.906 nadeel)
In 2021 was er vanwege de coronamaatregelen minder verhuur mogelijk dan bij de 2e Tussenrapportage was voorzien.
Zwembad Inge de Bruijn (€51.860 nadeel)
Dit nadeel komt door de kwijtschelding van huur over 2020 en 2021 aan Fitnesscentrum Carnisselande i.v.m. de corona lockdown.
Gebouw sporthal De Bongerd (€36.473 voordeel)
In 2021 is deze sporthal aangewezen als priklocatie voor de corona-vaccinaties door de GGD. Hierdoor waren de huurinkomsten hoger.
Sportpark Smitshoek (€47.525 nadeel)
Vanwege (gedeeltelijke) kwijtschelding van huurvergoedingen van sportverenigingen i.v.m. corona zijn de huurinkomsten van de sportvelden ruim € 14.000 lager dan begroot. De kosten voor onderhoud aan led-verlichting, de levering van SBR-rubber en een overeenkomst voor onderhoud zijn in totaal € 30.000 hoger dan begroot.
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Culturele vorming (€59.853 voordeel)
Het overschot is ontstaan doordat het subsidieplafond (€228.000) in de bijzondere subsidieregeling ‘Cultuurplannen in en na de coronacrisis 2021' niet is bereikt.
Taakveld 5.6 Media
Gebouw bibliotheek Carnisselande (€59.185 nadeel)
Na de verbouwing van ’t Plein zijn hier vanaf september 2021, naast de Bibliotheek Aanzet, ook de wijkteams en de Veiligheidspost gehuisvest. In de begroting was nog geen rekening gehouden met de extra exploitatielasten (energie, beveiliging, schoonmaak) na deze verbouwing.