Wat heeft het gekost? Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost? Algemene dekkingsmiddelen| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Begroting 2021 | Begrotingswijzigingen 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Werkelijk 2021 | Afwijking (voordeel is + nadeel is -) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0.4:Overhead | 15.545.100 | 1.112.700 | 16.657.800 | 16.702.952 | -45.152 | |
| 0.5:Treasury | 44.900 | -407.500 | -362.600 | -33.157 | -329.443 | |
| 0.61:OZB woningen | 275.500 | 147.700 | 423.200 | 370.853 | 52.347 | |
| 0.62:OZB niet-woningen | 0 | 111.800 | 111.800 | 105.514 | 6.286 | |
| 0.64:Belastingen overig | 115.700 | -115.700 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | 501.000 | -354.000 | 147.000 | 118.649 | 28.351 | |
| 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) | 17.700 | 104.100 | 121.800 | 51.265 | 70.535 | |
| Totaal Lasten | 16.499.900 | 599.100 | 17.099.000 | 17.316.076 | -217.076 | |
| Baten | ||||||
| 0.4:Overhead | -74.400 | 0 | -74.400 | -102.703 | 28.303 | |
| 0.5:Treasury | -400.500 | 0 | -400.500 | -655.577 | 255.077 | |
| 0.61:OZB woningen | -6.990.400 | -63.900 | -7.054.300 | -7.059.309 | 5.009 | |
| 0.62:OZB niet-woningen | -3.494.200 | 0 | -3.494.200 | -3.523.624 | 29.424 | |
| 0.64:Belastingen overig | -288.700 | 0 | -288.700 | -290.890 | 2.190 | |
| 0.7:Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -63.137.000 | -2.531.000 | -65.668.000 | -67.202.982 | 1.534.982 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | 5.000 | -57.000 | -52.000 | -88.200 | 36.200 | |
| Totaal Baten | -74.380.200 | -2.651.900 | -77.032.100 | -78.923.284 | 1.891.184 | |
| Saldo lasten en baten algemene dekkingsmiddelen | -57.880.300 | -2.052.800 | -59.933.100 | -61.607.208 | 1.674.108 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | -1.698.400 | -1.737.900 | -3.436.300 | -3.386.191 | -50.109 | |
| Totaal Onttrekkingen | -1.698.400 | -1.737.900 | -3.436.300 | -3.386.191 | -50.109 | |
| Stortingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 0 | 2.275.900 | 2.275.900 | 2.363.140 | -87.240 | |
| Totaal Stortingen | 0 | 2.275.900 | 2.275.900 | 2.363.140 | -87.240 | |
| Mutaties reserves | -1.698.400 | 538.000 | -1.160.400 | -1.023.051 | -137.349 | |
| Gerealiseerd resultaat na bestemming reserves | -59.578.700 | -1.514.800 | -61.093.500 | -62.630.259 | 1.536.759 | |