Uitgaven

9,56%
€ 12.936.369
9,56% Complete

Inkomsten

10,54%
€ -14.459.153
10,54% Complete

Saldo

80,12%
€ -1.522.784

Programma 3 Verduurzamen

Uitgaven

9,56%
€ 12.936.369
9,56% Complete

Inkomsten

10,54%
€ -14.459.153
10,54% Complete

Saldo

80,12%
€ -1.522.784

Beschrijving

Terug naar navigatie - Beschrijving

Binnen het programma Verduurzamen komen de activiteiten op het gebied van duurzame energietransitie, afval en milieubeheer aan de orde.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator Jaarstukken 2021 Begroting 2021
BD NL BD NL
1. Huishoudelijk restafval (bron: CBS) De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg). 263kg (2019) 172kg (2018) 283kg (2018) 172kg (2018)
2. Hernieuwbare elektriciteit (bron: RWS leefomgeving) Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa (%). 4,8% (2019) 20,0% (2019) 3,4% (2018) 18,5% (2018)
3. Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) (bron: GDIndex) Op basis van in totaal 24 indicatoren verdeeld over de 3 dimensies Mens & maatschappij, Milieu en energie en Economie wordt een score berekend op de schaal van 0-10. 5,9% (2021) 5,9% (2021) 5,7% (2019) 5,8% (2019)
4. Woningen met zonnepanelen (bron: CBS) Percentage woningen met een of meerdere zonnepanelen t.o.v. totaal aantal woningen. 14,4% (2020) 15,7% (2020) 9,8% (2019) 12,5% (2019)

Wat heeft het gekost? Programma 3 Verduurzamen

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost? Programma 3 Verduurzamen
Overzicht lasten en baten op taakveldniveau Begroting 2021 Begrotingswijzigingen 2021 Begroting 2021 na wijziging Werkelijk 2021 Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
7.2:Riolering 3.071.700 -362.000 2.709.700 2.823.359 -113.659
7.3:Afval 6.530.900 225.200 6.756.100 6.775.881 -19.781
7.4:Milieubeheer 2.181.700 224.800 2.406.500 3.337.128 -930.628
Totaal Lasten 11.784.300 88.000 11.872.300 12.936.369 -1.064.069
Baten
7.2:Riolering -4.199.900 -5.100 -4.205.000 -4.420.821 215.821
7.3:Afval -7.639.100 119.600 -7.519.500 -7.483.174 -36.326
7.4:Milieubeheer -278.100 0 -278.100 -1.753.758 1.475.658
Totaal Baten -12.117.100 114.500 -12.002.600 -13.657.753 1.655.153
Saldo lasten en baten programma 3 Verduurzamen -332.800 202.500 -130.300 -721.384 591.084
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves -250.000 -551.400 -801.400 -801.400 0
Totaal Onttrekkingen -250.000 -551.400 -801.400 -801.400 0
Mutaties reserves -250.000 -551.400 -801.400 -801.400 0
Gerealiseerd resultaat na bestemming reserves -582.800 -348.900 -931.700 -1.522.784 591.084

Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)

Terug naar navigatie - Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)

Taakveld 7.2 Riolering

Riolering (€93.092 voordeel)
Het voordeel komt met name door een hogere onttrekking aan de voorziening riolering. In de toelichting op de balans is bij de voorziening riolering een overzicht opgenomen van alle lasten en baten  van riolering. In 2021 zijn er minder calamiteiten en verstoppingen in het hoofdriool geweest, wel hogere onderhoudskosten door een toename van storingen aan gemalen.

Taakveld 7.3 Afval

Afval (€58.799 nadeel)
Er is meer afval aangeboden vanwege het feit dat veel mensen thuis gewerkt hebben door de coronamaatregelen. De opbrengst voor het inzamelen van papier en oud ijzer was hoger doordat de tarieven hoger waren dan begroot en omdat er in 2021 meer papier ingezameld is dan begroot. 

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Energietransitie (€513.115 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 9).