Binnen het programma Verduurzamen komen de activiteiten op het gebied van duurzame energietransitie, afval en milieubeheer aan de orde.
Uitgaven
9,56%
€ 12.936.369
Inkomsten
10,54%
€ -14.459.153
Saldo
€ -1.522.784
Programma 3 Verduurzamen
Uitgaven
9,56%
€ 12.936.369
Inkomsten
10,54%
€ -14.459.153
Saldo
€ -1.522.784
Wat hebben we bereikt?
Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?We maken werk van duurzaamheid voor iedereen
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We stimuleren duurzaam ondernemerschap en duurzame bedrijventerreinen
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We maken werk van de circulaire economie en verminderen restafval
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We spelen in op klimaatveranderingen
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)| Nr. | BBV Indicator | Beschrijving indicator | Jaarstukken 2021 | Begroting 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | NL | BD | NL | |||
| 1. | Huishoudelijk restafval (bron: CBS) | De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg). | 263kg (2019) | 172kg (2018) | 283kg (2018) | 172kg (2018) |
| 2. | Hernieuwbare elektriciteit (bron: RWS leefomgeving) | Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa (%). | 4,8% (2019) | 20,0% (2019) | 3,4% (2018) | 18,5% (2018) |
| 3. | Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) (bron: GDIndex) | Op basis van in totaal 24 indicatoren verdeeld over de 3 dimensies Mens & maatschappij, Milieu en energie en Economie wordt een score berekend op de schaal van 0-10. | 5,9% (2021) | 5,9% (2021) | 5,7% (2019) | 5,8% (2019) |
| 4. | Woningen met zonnepanelen (bron: CBS) | Percentage woningen met een of meerdere zonnepanelen t.o.v. totaal aantal woningen. | 14,4% (2020) | 15,7% (2020) | 9,8% (2019) | 12,5% (2019) |
Wat heeft het gekost? Programma 3 Verduurzamen
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost? Programma 3 Verduurzamen| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Begroting 2021 | Begrotingswijzigingen 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Werkelijk 2021 | Afwijking (voordeel is + nadeel is -) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 7.2:Riolering | 3.071.700 | -362.000 | 2.709.700 | 2.823.359 | -113.659 | |
| 7.3:Afval | 6.530.900 | 225.200 | 6.756.100 | 6.775.881 | -19.781 | |
| 7.4:Milieubeheer | 2.181.700 | 224.800 | 2.406.500 | 3.337.128 | -930.628 | |
| Totaal Lasten | 11.784.300 | 88.000 | 11.872.300 | 12.936.369 | -1.064.069 | |
| Baten | ||||||
| 7.2:Riolering | -4.199.900 | -5.100 | -4.205.000 | -4.420.821 | 215.821 | |
| 7.3:Afval | -7.639.100 | 119.600 | -7.519.500 | -7.483.174 | -36.326 | |
| 7.4:Milieubeheer | -278.100 | 0 | -278.100 | -1.753.758 | 1.475.658 | |
| Totaal Baten | -12.117.100 | 114.500 | -12.002.600 | -13.657.753 | 1.655.153 | |
| Saldo lasten en baten programma 3 Verduurzamen | -332.800 | 202.500 | -130.300 | -721.384 | 591.084 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | -250.000 | -551.400 | -801.400 | -801.400 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | -250.000 | -551.400 | -801.400 | -801.400 | 0 | |
| Mutaties reserves | -250.000 | -551.400 | -801.400 | -801.400 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat na bestemming reserves | -582.800 | -348.900 | -931.700 | -1.522.784 | 591.084 | |
Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)
Terug naar navigatie - Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)Taakveld 7.2 Riolering
Riolering (€93.092 voordeel)
Het voordeel komt met name door een hogere onttrekking aan de voorziening riolering. In de toelichting op de balans is bij de voorziening riolering een overzicht opgenomen van alle lasten en baten van riolering. In 2021 zijn er minder calamiteiten en verstoppingen in het hoofdriool geweest, wel hogere onderhoudskosten door een toename van storingen aan gemalen.
Taakveld 7.3 Afval
Afval (€58.799 nadeel)
Er is meer afval aangeboden vanwege het feit dat veel mensen thuis gewerkt hebben door de coronamaatregelen. De opbrengst voor het inzamelen van papier en oud ijzer was hoger doordat de tarieven hoger waren dan begroot en omdat er in 2021 meer papier ingezameld is dan begroot.
Taakveld 7.4 Milieubeheer
Energietransitie (€513.115 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 9).