Binnen het programma Zorgen voor elkaar komen de activiteiten op het gebied van Wmo, jeugd en participatie, vrijwilligers en volksgezondheid aan de orde.
Uitgaven
22,49%
€ 30.430.817
Inkomsten
1,03%
€ -1.415.731
Saldo
€ 29.015.086
Programma 2 Zorgen voor elkaar
Uitgaven
22,49%
€ 30.430.817
Inkomsten
1,03%
€ -1.415.731
Saldo
€ 29.015.086
Wat hebben we bereikt?
Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?We maken een succes van integraal werken binnen de Wmo, Jeugd en Participatie
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We zetten in op de doorontwikkeling van de wijkteams
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We zetten in op preventie en innovatie in de zorg
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Alle kinderen doen mee
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Aandacht voor vrijwilligers, mantelzorg, dementie en eenzaamheid
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)| Nr. | BBV Indicator | Beschrijving indicator | Jaarstukken 2021 | Begroting 2021 | ||
| BD | NL | BD | NL | |||
| 1. | Verwijzingen Halt (bron: Bureau Halt) | Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. | 40 (2020) | 110 (2020) | 90 (2019) | 132 (2019) |
| 2. | Jongeren met een delict voor de rechter (bron: CBS) | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | 1,0% (2020) | 1,0% (2020) | 0,0% (2018) | 1,0% (2018) |
| 3. | Jongeren met jeugdhulp (bron: CBS) | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. | 7,3% (2021) | 10,5% (2021) | 7,5% (2019) | 10,5% (2019) |
| 4. | Jongeren met jeugdreclassering (bron: CBS) | Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). | 0,2% (2021) | 0,3% (2021) | 0,2% (2019) | 0,3% (2019) |
| 5. | Jongeren met jeugdbescherming (bron: CBS) | Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | 0,5% (2021) | 1,1% (2021) | 0,6% (2019) | 1,1% (2019) |
| 6. | Bijstandsuitkeringen (bron: CBS) | Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners. | 19,12 (2021) | 34,95 (2021) | 19,2 (2019) | 37,4 (2019) |
| 7. | Huishoudens met bijstandsuitkeringen (bron: CBS) | Het percentage huishoudens met een bijstandsuitkering t.o.v. totaal aantal huishoudens. | 2,9 (2020) | 5,2 (2020) | 2,7 (2019) | 5,1 (2019) |
| 8. | Alleenstaanden met bijstandsuitkeringen (bron: CBS) | Het percentage alleenstaanden met een bijstandsuitkering t.o.v. totaal aantal huishoudens alleenstaand. | 6,3 (2019) | 8,8 (2019) | 6,5 (2018) | 9,2 (2018) |
| 9. | Lopende re-integratievoorzieningen (bron: CBS) | Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | 17,55 (2020) | 20,2 (2020) | 21,5 (2018) | 30,5 (2018) |
| 10. | Wmo-cliënten met maatwerkarrangement (bron: CBS) | Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo, per 1.000 inwoners. | 52 (2021) | 64,9 (2021) | 51 (2019) | 63 (2019) |
| 11. | % kinderen in armoede (bron: CBS) | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | 3,0% (2020) | 6,0% (2020) | 3,0% (2018) | 7,0% (2018) |
| 12. | % jeugdwerkloosheid (bron: CBS) | Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar). | 2,0% (2020) | 2,0% (2020) | 1,0% (2018) | 2,0% (2018) |
Wat heeft het gekost? Programma 2 Zorgen voor elkaar
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost? Programma 2 Zorgen voor elkaar| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Begroting 2021 | Begrotingswijzigingen 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Werkelijk 2021 | Afwijking (voordeel is + nadeel is -) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie | 2.528.500 | 732.700 | 3.261.200 | 3.128.530 | 132.670 | |
| 6.2:Wijkteams | 4.255.000 | -429.200 | 3.825.800 | 3.753.581 | 72.219 | |
| 6.4:Begeleide participatie | 176.800 | -143.800 | 33.000 | 34.681 | -1.681 | |
| 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.619.500 | -6.500 | 1.613.000 | 1.534.150 | 78.850 | |
| 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ | 6.054.500 | 1.778.000 | 7.832.500 | 7.111.256 | 721.245 | |
| 6.72:Maatwerkdienstverlening 18- | 8.201.100 | 1.952.900 | 10.154.000 | 10.396.920 | -242.920 | |
| 6.81:Geëscaleerde zorg 18+ | 66.000 | 159.100 | 225.100 | 146.203 | 78.897 | |
| 6.82:Geëscaleerde zorg 18- | 1.710.700 | 57.000 | 1.767.700 | 1.975.632 | -207.932 | |
| 7.1:Volksgezondheid | 1.864.500 | 518.100 | 2.382.600 | 2.349.865 | 32.735 | |
| Totaal Lasten | 26.476.600 | 4.618.300 | 31.094.900 | 30.430.817 | 664.083 | |
| Baten | ||||||
| 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie | -142.200 | 0 | -142.200 | -200.982 | 58.782 | |
| 6.2:Wijkteams | 0 | -111.700 | -111.700 | -156.900 | 45.200 | |
| 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | -9.983 | 9.983 | |
| 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ | -215.500 | -83.000 | -298.500 | -284.837 | -13.663 | |
| 6.72:Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | -209.258 | 209.258 | |
| 7.1:Volksgezondheid | -70.300 | -402.600 | -472.900 | -553.771 | 80.871 | |
| Totaal Baten | -428.000 | -597.300 | -1.025.300 | -1.415.731 | 390.431 | |
| Saldo lasten en baten programma 2 Zorgen voor elkaar | 26.048.600 | 4.021.000 | 30.069.600 | 29.015.086 | 1.054.514 | |
| Gerealiseerd resultaat | 26.048.600 | 4.021.000 | 30.069.600 | 29.015.086 | 1.054.514 | |
Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)
Terug naar navigatie - Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Dak- en thuisloosheid (€30.354 voordeel)
In 2021 heeft de gemeente incidentele middelen ontvangen via de algemene uitkering voor de aanpak van dak- en thuisloosheid. We hebben in 2021 niet kunnen starten met een pilot om dak- en thuisloosheid te voorkomen, vanwege het ontbreken van een woonzorgaanbieder met een geschikte locatie daarvoor.
Vluchtelingenwerk trajecten (€30.740 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring/doorgeschoven prestaties (nr. 36).
Preventief jeugdbeleid (€41.689 voordeel)
De partners waar wij samen mee werken vanuit het Preventief Jeugdbeleid hebben verschillende plannen ingediend om de effecten van corona zo veel mogelijk te minimaliseren. Een groot deel van de incidentele middelen van €128.000 die wij via de algemene uitkering hiervoor ontvangen hebben, is daaraan besteed.
Sociale samenhang (€40.759 voordeel)
In 2021 hebben we via de algemene uitkering incidentele middelen ontvangen van €160.700 voor de ondersteuning van kwetsbaren in de samenleving als gevolg van corona. Het budget is niet geheel besteed.
Taakveld 6.2 Wijkteams
Inzet in wijkteams (€111.035 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 21).
Taakveld 6.4 Begeleide participatie
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Voorzieningen WMO (€58.416 voordeel)
In 2021 zijn minder uitgebreide woningaanpassingen zijn uitgevoerd. Wel is het aantal beschikte woonvoorzieningen in de periode december 2020 - december 2021 met 18% gestegen. Dit betreft voornamelijk minder kostbare woonvoorzieningen (onderbesteding van €110.000). Daarnaast is meer uitgegeven dan begroot aan individuele vervoersvoorzieningen (€52.000).
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Schuldhulpverlening (€97.966 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring/doorgeschoven prestaties (nr. 37).
WMO collectief vervoer (€73.608 voordeel)
Het gebruik van WMO collectief vervoer is sterk beïnvloed door de coronamaatregelen, waardoor de vervoersuitgaven lager uitgevallen zijn. Ten opzichte van november 2019 (voor corona) is het aantal ritten wel weer gestegen van 40% (november 2020) tot circa 70% (november 2021). De verwachting is dat het vervoer in 2022 verder zal normaliseren.
WMO begeleiding en overige in natura (€335.136 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 11).
WMO begeleiding en overige PGB (€119.198 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 19).
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Lokale jeugdhulp PGB (€111.556 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 20).
Lokale jeugdhulp zorg in natura (€180.847 nadeel)
Dit nadeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 3).
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Lokale zorgtrajecten (€74.666 voordeel)
Lokale zorgtrajecten zijn een groot deel van 2021 niet uitbesteed. In plaats daarvan is een projectregisseur lokaal zorgnetwerk in de eigen organisatie aangesteld. Hiervoor was dekking in het programmabudget lokale zorgtrajecten. Abusievelijk is voor 2021 dit budget niet afgeraamd, waardoor er een voordeel is voor 2021. Voor 2022 en verder is het programmabudget wel verlaagd.
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Zeer gespecialiseerde jeugdvoorzieningen (€212.888 nadeel)
Dit nadeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 2).
Taakveld 7.1 Volksgezondheid
Jeugdgezondheidszorg ( (€101.945 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 22).