|
Investeringen |
Investeringen begroting 2021 |
Overboeking 2020 |
Investeringen begin 2021 |
Mutaties 2021 |
Investeringen na 2e Turap 2021 |
Werkelijke uitgaven 2021 |
Restant 2021 |
Doorgeschoven naar 2022 in Turaps |
Doorschuiven naar 2022 in jaarrekening |
|
|
Aanschaf digitale vergaderfaciliteit |
0 |
0 |
0 |
11.600 |
11.600 |
22.009 |
-10.409 |
0 |
0 |
|
|
Vervangen camera's |
58.600 |
0 |
58.600 |
-58.600 |
0 |
0 |
0 |
58.600 |
0 |
|
|
Aanschaf 2 ANPR camera's |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220.000 |
0 |
|
|
Aanschaf 10 flexibele camera's |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150.900 |
0 |
|
|
Lasten Snelfietsroute F15 IJsselmonde |
1.228.400 |
-22.600 |
1.205.800 |
-979.000 |
226.800 |
245.091 |
-18.291 |
0 |
0 |
|
1 |
Baten Snelfietsroute F15 IJsselmonde (baten) |
-1.288.600 |
74.400 |
-1.214.200 |
1.099.200 |
-115.000 |
-398.035 |
283.035 |
-275.000 |
275.000 |
|
2 |
Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte |
1.650.000 |
0 |
1.650.000 |
-1.466.400 |
183.600 |
266.320 |
-82.720 |
250.000 |
-82.700 |
|
|
1e Barendrechtseweg Onderdoorgang A29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.410 |
-1.410 |
0 |
0 |
|
|
Lasten revitalisering Dierenstein |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.862 |
-15.862 |
0 |
0 |
|
|
Baten revitalisering Dierenstein |
0 |
-334.700 |
-334.700 |
0 |
-334.700 |
-334.691 |
-9 |
0 |
0 |
|
|
Lift Middenbaan |
100.000 |
0 |
100.000 |
-99.700 |
300 |
661 |
-361 |
99.700 |
-400 |
|
3 |
Herinrichten Doormanplein |
0 |
67.000 |
67.000 |
0 |
67.000 |
7.427 |
59.573 |
0 |
59.600 |
|
|
Lasten P&R voorziening NS station |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-40.648 |
40.648 |
0 |
0 |
|
4 |
Baten P&R voorziening NS station |
0 |
-150.000 |
-150.000 |
0 |
-150.000 |
0 |
-150.000 |
0 |
-150.000 |
|
5 |
Lokale aanpak veilig fietsen |
0 |
72.100 |
72.100 |
0 |
72.100 |
90 |
72.010 |
0 |
72.000 |
|
|
Herinrichting Portlandse Baan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.559 |
-7.559 |
0 |
0 |
|
|
Tweerichting fietspad Middeldijk-Middelweg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-115.209 |
115.209 |
0 |
0 |
|
6 |
Fietspad Vaanpark II + rotonde |
0 |
365.500 |
365.500 |
0 |
365.500 |
33.873 |
331.627 |
0 |
331.600 |
|
7 |
Lasten fietstunnel Gebroken Meeldijk |
0 |
354.000 |
354.000 |
0 |
354.000 |
86.029 |
267.971 |
0 |
268.000 |
|
7 |
Baten fietstunnel Gebroken Meeldijk |
0 |
-217.000 |
-217.000 |
0 |
-217.000 |
-116.400 |
-100.600 |
0 |
-100.600 |
|
|
Herinrichting Schaatsbaan 30 km zone |
0 |
21.800 |
21.800 |
-21.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan |
159.800 |
0 |
159.800 |
0 |
159.800 |
9.505 |
150.295 |
0 |
150.300 |
|
9 |
Lasten snelfietsroute F15 Hoefslag |
0 |
203.300 |
203.300 |
267.000 |
470.300 |
426.597 |
43.703 |
0 |
43.700 |
|
9 |
Baten snelfietsroute F15 Hoefslag |
0 |
-71.000 |
-71.000 |
-89.000 |
-160.000 |
-214.638 |
54.638 |
-75.000 |
54.600 |
|
10 |
Rrehabilitatie wegen |
1.006.800 |
17.700 |
1.024.500 |
-133.700 |
890.800 |
416.024 |
474.776 |
133.700 |
474.800 |
|
11 |
Vervangen verkeerslichten Kilweg-A29-Middelweg |
0 |
78.500 |
78.500 |
50.000 |
128.500 |
94.006 |
34.494 |
0 |
34.500 |
|
|
Vervangen toegangssysteem flexibele afsluitingen |
0 |
21.400 |
21.400 |
0 |
21.400 |
25.839 |
-4.439 |
0 |
0 |
|
|
Geluidsscherm Carnisserbaan |
0 |
52.500 |
52.500 |
-4.400 |
48.100 |
48.099 |
1 |
0 |
0 |
|
12 |
Openbare verlichting |
396.900 |
106.300 |
503.200 |
0 |
503.200 |
1.396 |
501.804 |
0 |
192.000 |
|
|
Herinrichting Middeldijkerplein |
0 |
0 |
0 |
138.000 |
138.000 |
162.223 |
-24.223 |
0 |
0 |
|
13 |
Vervangen VRI Scheldestraat |
0 |
0 |
0 |
51.700 |
51.700 |
0 |
51.700 |
0 |
51.700 |
|
14 |
Herinrichting kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel |
0 |
0 |
0 |
100.000 |
100.000 |
7.695 |
92.305 |
0 |
92.300 |
|
15 |
Herinrichting naar 30km Boerhaavelaan |
0 |
0 |
0 |
70.000 |
70.000 |
26.200 |
43.800 |
0 |
43.800 |
|
16 |
Aanpassen fietsoversteek Kilpad-Leedepad |
0 |
0 |
0 |
50.000 |
50.000 |
6.955 |
43.045 |
0 |
43.000 |
|
17 |
Plateaus Riedermorgen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.850 |
-15.850 |
0 |
-15.900 |
|
18 |
Versmallingen fietsoversteek Lohmanstraat |
0 |
0 |
0 |
15.000 |
15.000 |
5.828 |
9.173 |
0 |
9.200 |
|
|
Baten binnenstalling Gebroken Meeldijk |
0 |
-14.000 |
-14.000 |
0 |
-14.000 |
-10.700 |
-3.300 |
0 |
0 |
|
19 |
Lasten trapopgang binnenstalling |
0 |
62.800 |
62.800 |
0 |
62.800 |
60.269 |
2.531 |
0 |
1.300 |
|
|
Baten trapopgang binnenstalling |
0 |
-36.500 |
-36.500 |
0 |
-36.500 |
-35.300 |
-1.200 |
0 |
0 |
|
20 |
Beschoeiingen |
93.400 |
84.600 |
178.000 |
-32.000 |
146.000 |
74.903 |
71.097 |
32.000 |
71.100 |
|
|
Grond Zuidpolder |
0 |
85.000 |
85.000 |
0 |
85.000 |
83.655 |
1.345 |
0 |
0 |
|
21 |
Hart van Carnisselande |
200.000 |
376.900 |
576.900 |
-226.100 |
350.800 |
377.443 |
-26.643 |
226.100 |
-26.600 |
|
22 |
Grond buitenruimte Singelstaete voormalige Rabo locatie |
0 |
0 |
0 |
285.000 |
285.000 |
0 |
285.000 |
0 |
285.000 |
|
23 |
Gebouw MFA Kruidentuin |
0 |
38.600 |
38.600 |
0 |
38.600 |
0 |
38.600 |
0 |
38.600 |
|
|
Sloop Dubbeldekker en Vitaal (MFA Kruidentuin) |
73.700 |
0 |
73.700 |
-73.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Renovatie Rank tbv De Tweemaster bouw |
0 |
0 |
0 |
15.800 |
15.800 |
15.825 |
-25 |
0 |
0 |
|
24 |
Uitbreiding Groen van Prinsterer (Hof van Maxima) |
500.000 |
173.100 |
673.100 |
-568.900 |
104.200 |
72.366 |
31.834 |
573.100 |
31.800 |
|
25 |
Permanente uitbreiding school LOC |
0 |
181.600 |
181.600 |
0 |
181.600 |
0 |
181.600 |
0 |
181.600 |
|
26 |
Voorbereidingskrediet Edudelta |
0 |
22.000 |
22.000 |
200.000 |
222.000 |
182.713 |
39.287 |
0 |
39.300 |
|
27 |
Edudelta aanpassingen onderwijsdeel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72.188 |
-72.188 |
0 |
-72.200 |
|
|
Bouwkundige aanpassingen gebouw bibliotheek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2.950 |
2.950 |
0 |
0 |
|
|
Klimaatinstalatie gebouw bibliotheek Carnisselande |
0 |
18.400 |
18.400 |
0 |
18.400 |
19.174 |
-774 |
0 |
0 |
|
28 |
Overige installaties gebouw bibliotheek Carnisselande |
0 |
0 |
0 |
35.000 |
35.000 |
-1.818 |
36.818 |
0 |
35.000 |
|
|
Inrichting gebouw bibliotheek Carnisselande |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2.142 |
2.142 |
0 |
0 |
|
|
Vervangingen en aanpassingen zwembad Inge de Bruijn |
0 |
11.700 |
11.700 |
0 |
11.700 |
11.758 |
-58 |
0 |
0 |
|
29 |
Renovatie sporthal De Driesprong |
1.180.000 |
13.100 |
1.193.100 |
-1.072.500 |
120.600 |
19.344 |
101.256 |
1.072.500 |
101.300 |
|
|
Warmteterugwinning ventilatie sporthal De Driesprong |
72.600 |
0 |
72.600 |
-72.600 |
0 |
0 |
0 |
72.600 |
0 |
|
|
Toplaag 1,5 kunstgras veld 3 BVV De Bongerd |
0 |
22.300 |
22.300 |
0 |
22.300 |
19.416 |
2.884 |
0 |
0 |
|
|
Uitvoering visie sportpark De Bongerd |
0 |
141.000 |
141.000 |
0 |
141.000 |
140.506 |
494 |
0 |
0 |
|
|
Kleedkamers Smitshoek |
46.300 |
0 |
46.300 |
0 |
46.300 |
46.200 |
100 |
0 |
0 |
|
30 |
Aanleg buitenruimte Singelstaete voormalige Rabo locatie |
0 |
0 |
0 |
175.000 |
175.000 |
22.522 |
152.478 |
0 |
152.500 |
|
30 |
Bijdrage aanleg buitenruimte Singelstaete vm Rabo locatie |
0 |
0 |
0 |
-143.300 |
-143.300 |
-43.339 |
-99.961 |
0 |
-100.000 |
|
|
Kunstgrasvelden Vrijenburg |
117.700 |
-2.800 |
114.900 |
-114.900 |
0 |
700 |
-700 |
114.900 |
-700 |
|
31 |
Vervangen speelvoorzieningen |
538.500 |
61.000 |
599.500 |
0 |
599.500 |
543.929 |
55.571 |
0 |
0 |
|
32 |
Edudelta aanpassingen verhuurbaar deel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.925 |
-11.925 |
0 |
-11.900 |
|
32 |
Edudelta aanpassingen Wijngaard tbv zorgcentrum |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.417 |
-2.417 |
0 |
-2.400 |
|
33 |
Voorbereiding Circulair Centrum |
0 |
114.300 |
114.300 |
0 |
114.300 |
6.120 |
108.180 |
0 |
108.200 |
|
|
Toegangscontrole ondergrondse papiercontainers |
0 |
52.400 |
52.400 |
50.400 |
102.800 |
80.597 |
22.204 |
0 |
22.200 |
|
34 |
Minicontainers GFT |
0 |
32.100 |
32.100 |
-32.100 |
0 |
-109.384 |
109.384 |
0 |
95.900 |
|
|
Toegangscontrole GFT-cocons |
0 |
16.600 |
16.600 |
55.400 |
72.000 |
69.214 |
2.786 |
0 |
2.800 |
|
|
Toegangscontrole ondergrondse containers restafval |
0 |
425.800 |
425.800 |
-403.300 |
22.500 |
10.338 |
12.163 |
0 |
12.200 |
|
|
Ondergrondse containers restafval |
0 |
0 |
0 |
186.300 |
186.300 |
199.742 |
-13.442 |
0 |
0 |
|
|
Ondergrondse containers papier |
0 |
0 |
0 |
320.000 |
320.000 |
302.491 |
17.509 |
0 |
17.500 |
|
35 |
Bouwrijp maken zonnepark De Punt |
43.200 |
-43.200 |
0 |
60.000 |
60.000 |
52.235 |
7.765 |
0 |
7.800 |
|
35 |
Hekwerk en plankosten zonnepark De Punt |
40.000 |
-19.400 |
20.600 |
0 |
20.600 |
1.170 |
19.430 |
0 |
0 |
|
36 |
Ruimen graven |
31.300 |
0 |
31.300 |
0 |
31.300 |
0 |
31.300 |
0 |
31.300 |
|
37 |
Herinrichting begraafplaats Scheldestraat |
0 |
40.500 |
40.500 |
0 |
40.500 |
1.970 |
38.530 |
0 |
38.500 |
|
38 |
Realisatie Waalvisie |
0 |
522.300 |
522.300 |
0 |
522.300 |
381.268 |
141.032 |
0 |
114.600 |
|
|
Woonwagencentrum Ziedewijdsekade buitenruimte |
0 |
23.500 |
23.500 |
17.300 |
40.800 |
39.673 |
1.127 |
0 |
0 |
|
|
Cumulatief preferente aandelen Stedin |
0 |
0 |
0 |
899.900 |
899.900 |
899.852 |
48 |
0 |
0 |
|
|
Voorbereiding nieuwbouw Trefpunt |
0 |
0 |
0 |
70.000 |
70.000 |
69.058 |
942 |
0 |
0 |
|
|
Totaal |
6.248.600 |
3.042.900 |
9.291.500 |
-1.369.400 |
7.922.100 |
4.398.274 |
3.523.826 |
2.654.100 |
3.021.200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringen riolering direct ten laste van de voorziening riolering |
Investeringen begroting 2021 |
Overboeking 2020 |
Investeringen begin 2021 |
Mutaties 2021 |
Investeringen na 2e Turap 2021 |
Werkelijke uitgaven 2021 |
Restant 2021 |
|
|
|
|
Nieuwbouw en renovatie gemalen |
224.500 |
0 |
224.500 |
0 |
224.500 |
292.200 |
-67.700 |
|
|
|
|
Rioolrenovaties |
760.000 |
0 |
760.000 |
-230.000 |
530.000 |
271.166 |
258.834 |
|
|
|
|
Kleine projecten |
0 |
0 |
0 |
10.000 |
10.000 |
100.919 |
-90.919 |
|
|
|
|
Riolering Centrum- Achterom |
315.000 |
0 |
315.000 |
40.000 |
355.000 |
167.514 |
187.486 |
|
|
|
|
Riolering Talmaweg |
660.000 |
0 |
660.000 |
-660.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Riolering Voordijk |
0 |
0 |
0 |
180.000 |
180.000 |
269.892 |
-89.892 |
|
|
|
|
Riolering n.t.b. (wegbeheer/ruimtelijke ontwikkeling) |
265.500 |
0 |
265.500 |
0 |
265.500 |
328.493 |
-62.993 |
|
|
|
|
Totaal |
2.225.000 |
0 |
2.225.000 |
-660.000 |
1.565.000 |
1.430.184 |
134.816 |
|
|
|