Binnen het programma Besturen en organisatie komen de activiteiten op het gebied van bestuur en dienstverlening aan de orde.
Uitgaven
4,41%
€ 5.962.864
Inkomsten
1,6%
€ -2.192.205
Saldo
€ 3.770.658
Programma 6 Bestuur en organisatie
Uitgaven
4,41%
€ 5.962.864
Inkomsten
1,6%
€ -2.192.205
Saldo
€ 3.770.658
Wat hebben we bereikt?
Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?Wij hebben een efficiënte en effectieve organisatie
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Wij bieden een kwalitatief hoog niveau dienstverlening aan onze inwoners
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)| Nr. | BBV Indicator | Beschrijving indicator | Jaarstukken 2021 | Begroting 2021 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | NL | BD | NL | ||||||||||||||||||
| 1. | Formatie3 (bron: BAR-organisatie) | Toegestane formatie in fte per 1.000 inwoners van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. | 6,90 (2021) | n.v.t. | 6,44 (2021) | n.v.t. | |||||||||||||||
| 2. | Bezetting3 (bron: BAR-organisatie) | Werkelijk aantal fte per 1.000 inwoners dat werkzaam is op peildatum 1 januari t-1. | 6,77 (2021) | n.v.t. | 6,30 (2021) | n.v.t. | |||||||||||||||
| 3. | Apparaatskosten3 (bron: BAR-organisatie) | Alle personele en materiële kosten per inwoner die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur in euro’s. | € 654 (2021) | n.v.t. | € 616 (2021) | n.v.t. | |||||||||||||||
| 4. | Externe inhuur3 (bron: BAR-organisatie) | Uitvoeren van werkzaamheden door externe medewerkers zonder dat daarbij een arbeidsovereenkomst of aanstelling aan ten grondslag ligt in euro's. | € 8.907.700 (2021) | n.v.t. | € 619.600 (2021) | n.v.t. | |||||||||||||||
| 5. | Externe inhuur3 (bron: BAR-organisatie) | Uitvoeren van werkzaamheden door externe medewerkers zonder dat daarbij een arbeidsovereenkomst of aanstelling aan ten grondslag ligt in percentage van de loonsom. | 12,4% (2021) | n.v.t. | 1,0% (2021) | n.v.t. | |||||||||||||||
| 6. | Overhead3 (bron: BAR-organisatie) | Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (de kosten die opgenomen worden in de programma's) als percentage van de totale kosten. | 48,6% (2021) | n.v.t. | 49,0% (2021) | n.v.t. | |||||||||||||||
| 7. | Overhead3 (bron: BAR-organisatie, inclusief overhead gemeente Barendrecht) | Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (de kosten die opgenomen worden in de programma's) als percentage van de totale kosten. | 52,0% (2021) | n.v.t. | 52,3% (2021) | n.v.t. | |||||||||||||||
| 3 | De indicatoren formatie tot en met overhead zijn gegevens die intern bij de BAR-organisatie beschikbaar zijn vanuit de desbetreffende P&C producten, de begroting 2021 en de jaarstukken 2021. Op dit moment is er nog geen landelijk systeem dat de cijfers met andere gemeentes kan vergelijken. Vandaar dat er bij deze indicatoren n.v.t. staat aangegeven. | ||||||||||||||||||||
| Het verschil tussen begroting en rekening bij externe inhuur wordt veroorzaakt door het gegeven dat er weinig inhuur in de primitieve begroting van de GR BAR zit. Pas in de loop van het jaar wordt er incidenteel ingehuurd om vacatures op te vangen en in specifieke expertise te voorzien. | |||||||||||||||||||||
Wat heeft het gekost? Programma 6 Bestuur en organisatie
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost? Programma 6 Bestuur en organisatie| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Begroting 2021 | Begrotingswijzigingen 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Werkelijk 2021 | Afwijking (voordeel is + nadeel is -) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0.1:Bestuur | 3.446.400 | 209.500 | 3.655.900 | 3.967.242 | -311.342 | |
| 0.2:Burgerzaken | 1.140.300 | 912.200 | 2.052.500 | 1.995.622 | 56.878 | |
| Totaal Lasten | 4.586.700 | 1.121.700 | 5.708.400 | 5.962.864 | -254.464 | |
| Baten | ||||||
| 0.1:Bestuur | -736.500 | -55.300 | -791.800 | -1.585.746 | 793.946 | |
| 0.2:Burgerzaken | -607.100 | 0 | -607.100 | -606.460 | -640 | |
| Totaal Baten | -1.343.600 | -55.300 | -1.398.900 | -2.192.205 | 793.305 | |
| Saldo lasten en baten programma 6 Bestuur en organisatie | 3.243.100 | 1.066.400 | 4.309.500 | 3.770.658 | 538.842 | |
Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)
Terug naar navigatie - Toelichting op de afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)Taakveld 0.1 Bestuur
Vrijval voorziening pensioenen wethouders (€548.904 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 7).
Griffie (€45.738 nadeel)
Het nadeel komt door hogere loonkosten in verband met de nieuwe CAO. Daarnaast is er i.v.m. ziekte begin 2021 ingehuurd en vanaf 1 november extra (tijdelijk) ingehuurd.
Bijdrage GR BAR (€532.285 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr. 8).
Taakveld 0.2 Burgerzaken
Verkiezingen (€47.562 nadeel)
Voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen is een bedrag van €109.400 bijgeraamd in de 1e Tussenrapportage. Dit bedrag is hoger uitgevallen, mede door de aanschaf van extra middelen om mensen met een beperking zo goed mogelijk te laten deelnemen aan deze verkiezingen.