| Omschrijving | jaarrekening 2020 | begroting 2021 | bwn 2021 | begroting 2021 na wijziging | jaarrekening 2021 | afwijking 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kijk op welzijn | 1.564.931 | 1.466.000 | 183.000 | 1.649.000 | 1.662.056 | -13.056 | |||
| Wijkteams en ondersteuning | 97.574 | 74.200 | 171.800 | 246.000 | 252.852 | -6.852 | |||
| Jeugdgezondheidszorg | 1.358.100 | 1.363.000 | 26.300 | 1.389.300 | 1.393.987 | -4.687 | |||
| Kindpakket | 144.000 | - | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 0 | |||
| Maatschappelijk werk | 94.303 | 100.900 | 79.500 | 180.400 | 197.585 | -17.185 | |||
| Wmo begeleiding en innovatie | 234.116 | 131.500 | -103.100 | 28.400 | 21.500 | 6.900 | |||
| Volksgezondheid | 800 | 800 | 800 | 1.495 | -695 | ||||
| Zorg en welzijn | 3.493.824 | 3.136.400 | 501.500 | 3.637.900 | 3.673.475 | -35.575 | |||
| Theater Het Kruispunt | 797.500 | 797.500 | 797.500 | 797.500 | 0 | ||||
| Bibliotheek | 1.002.294 | 958.200 | 958.200 | 958.200 | 0 | ||||
| Stichting De Kleine Duiker | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 0 | ||||
| Stichting CultuurLocaal | 259.600 | 259.500 | 259.500 | 259.600 | -100 | ||||
| Stichting Kunst Creatief Barendrecht | 136.080 | 136.100 | 136.100 | 136.100 | 0 | ||||
| Diversen Muziekeducatie | 56.056 | 77.800 | -11.100 | 66.700 | 51.056 | 15.644 | |||
| Cultuur | 41.400 | 59.700 | 219.200 | 278.900 | 200.285 | 78.615 | |||
| Jeugdtheaterschool Hofplein | 31.722 | - | 26.700 | 26.700 | 26.261 | 439 | |||
| Cultuur | 2.406.652 | 2.370.800 | 234.800 | 2.605.600 | 2.511.002 | 94.598 | |||
| Onderwijs en peuterwerk | 774.729 | 445.500 | 300.000 | 745.500 | 747.156 | -1.656 | |||
| Onderwijs | 774.729 | 445.500 | 300.000 | 745.500 | 747.156 | -1.656 | |||
| Sport | 292.310 | 273.400 | 273.400 | 292.129 | -18.729 | ||||
| Buurtsportcoaches | 55.548 | 59.500 | 59.500 | 0 | 59.500 | ||||
| Investeringssubsidie | 0 | - | 46.300 | 46.300 | 46.200 | 100 | |||
| Sport | 347.858 | 332.900 | 46.300 | 379.200 | 338.329 | 40.871 | |||
| Lokaal preventief jeugd | 266.917 | 187.000 | 210.700 | 397.700 | 360.376 | 37.324 | |||
| Jeugdwerk | 29.182 | 34.400 | 70.200 | 104.600 | 108.405 | -3.805 | |||
| Jeugd | 296.099 | 221.400 | 280.900 | 502.300 | 468.781 | 33.519 | |||
| Vluchtelingen | 79.415 | 100.000 | 100.000 | 108.750 | -8.750 | ||||
| Volksfeesten | 59.100 | 40.000 | 40.000 | 30.216 | 9.784 | ||||
| Wijkoverleg | 14.400 | 18.900 | 18.900 | 12.521 | 6.379 | ||||
| Lokale media | 26.004 | 23.900 | 23.900 | 26.714 | -2.814 | ||||
| Ouderenwerk en sociale samenhang | 15.346 | 32.900 | 140.700 | 173.600 | 128.423 | 45.177 | |||
| Volkshuisvesting | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | ||||
| Stedenband | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.925 | 575 | ||||
| Economische advisering | 0 | 25.800 | 25.800 | 25.250 | 550 | ||||
| Overige subsidies | 196.765 | 247.000 | 140.700 | 387.700 | 333.799 | 53.901 | |||
| Totaal subsidies | 7.515.927 | 6.754.000 | 1.504.200 | 8.258.200 | 8.072.542 | 185.658 | |||
Toelichting afwijkingen (> € 25.000)
Cultuur
Cultuur (€78.615 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij de saldoverklaring/doorgeschoven prestaties (nr.43) waar voorgesteld wordt om een bedrag van €59.853 door te schuiven naar 2022 voor cultuurplannen in en na de coronacrisis. Het voordeel van €78.615, dat in de subsidiestaat is opgenomen, wordt niet volledig doorgeschoven. Dit komt omdat de begrote inkomsten op schoolvoorstellingen niet zijn ontvangen vanwege de coronamaatregelen. Dat nadeel is hiermee verrekend.
Sport
Buurtsportcoaches (€59.500 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij programma 5 Ontspannen, taakveld 5.1 sportbeleid en activering en betreft de niet verstrekte subsidie aan Marlyne In- & Outdoor. Daar is ook het nadeel van Kijk Op Welzijn van €14.500 toegelicht. De subsidies aan Kijk op Welzijn zijn in de subsidiestaat als totaal opgenomen onder Zorg en Welzijn en daar is dus het nadeel op de subsidie voor buurtsportcoaches in opgenomen.
Jeugd
Lokaal preventief jeugd (€37.324 voordeel )
Dit voordeel is toegelicht bij de saldoverklaring/doorgeschoven prestaties jaarrekening (nr.39). Het voordeel op subsidies voor preventief jeugdbeleid (€41.689) dat doorgeschoven wordt betreft alleen het bedrag dat over is van de incidentele middelen van €128.000 van de algemene uitkering. Wij hebben hiervoor in het kader van het 4e steunpakket corona subsidies verstrekt aan o.a.:
• Onderwijsgroep Lentiz (voldoende inzet Schoolmaatschappelijk werk om jongeren te begeleiden die door corona sociale- en emotionele problematiek ervaren);
• Distinto (inzetten gespecialiseerde begeleiding tijdens schooltijden om adequaat in te spelen op aanwezige problematiek);
• Triangular Group Academy (bieden van handvatten aan jongeren d.m.v. storytelling hoe om te gaan met verschillende situaties).
Dat betekent dat er op de overige verstrekte subsidies voor lokaal preventief jeugd een klein nadeel is van €4.365.
Overige subsidies
Ouderenwerk en sociale samenhang (€45.177 voordeel)
Dit voordeel is toegelicht bij de saldoverklaring/doorgeschoven prestaties (nr.40). Het voordeel op subsidies voor sociale samenhang (€ 40.759) dat doorgeschoven wordt betreft alleen het bedrag dat over is van de incidentele middelen van € 160.700 van de algemene uitkering. Dat betekent dat er op de overige verstrekte subsidies voor ouderenwerk en sociale samenhang een klein voordeel is van € 4.418.