Wat heeft het gekost? Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Algemene Dekkingsmiddelen - Wat heeft het gekost? Algemene dekkingsmiddelen| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Begroting 2024 | Begrotingswijzigingen 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Werkelijk 2024 | Afwijking (voordeel is + nadeel is -) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | 2.321.700 | -523.300 | 1.798.400 | 2.012.082 | -213.682 | |
| 0.4:Overhead | 13.100.100 | 14.236.500 | 27.336.600 | 27.999.283 | -662.683 | |
| 0.5:Treasury | -294.100 | 357.100 | 63.000 | 260.996 | -197.996 | |
| 0.61:OZB woningen | 381.900 | -15.500 | 366.400 | 198.450 | 167.950 | |
| 0.62:OZB niet-woningen | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.252 | 148 | |
| 0.63:Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.64:Belastingen overig | 122.400 | -122.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | 1.575.000 | -1.480.000 | 95.000 | 277.129 | -182.129 | |
| 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) | 64.700 | 135.000 | 199.700 | 184.999 | 14.701 | |
| Totaal Lasten | 17.271.700 | 12.591.800 | 29.863.500 | 30.937.191 | -1.073.691 | |
| Baten | ||||||
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | -1.482.000 | -69.400 | -1.551.400 | -1.634.341 | 82.941 | |
| 0.4:Overhead | -98.400 | -478.500 | -576.900 | -208.948 | -367.952 | |
| 0.5:Treasury | -571.700 | -74.100 | -645.800 | -720.637 | 74.837 | |
| 0.61:OZB woningen | -7.528.000 | 0 | -7.528.000 | -7.512.672 | -15.328 | |
| 0.62:OZB niet-woningen | -4.490.300 | -481.700 | -4.972.000 | -4.971.964 | -36 | |
| 0.63:Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | -1.890 | 1.890 | |
| 0.64:Belastingen overig | -345.300 | 0 | -345.300 | -321.705 | -23.595 | |
| 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -83.813.000 | -2.132.000 | -85.945.000 | -86.343.724 | 398.724 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | -50.000 | 25.000 | -25.000 | -1 | -24.999 | |
| Totaal Baten | -98.378.700 | -3.210.700 | -101.589.400 | -101.715.882 | 126.482 | |
| Saldo lasten en baten algemene dekkingsmiddelen | -81.107.000 | 9.381.100 | -71.725.900 | -70.778.691 | -947.209 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | -2.682.400 | -2.288.600 | -4.971.000 | -4.743.616 | -227.384 | |
| Totaal Onttrekkingen | -2.682.400 | -2.288.600 | -4.971.000 | -4.743.616 | -227.384 | |
| Stortingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 1.136.400 | 439.000 | 1.575.400 | 1.575.400 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 1.136.400 | 439.000 | 1.575.400 | 1.575.400 | 0 | |
| Mutaties reserves | -1.546.000 | -1.849.600 | -3.395.600 | -3.168.216 | -227.384 | |
| Gerealiseerd resultaat na bestemming reserves | -82.653.000 | 7.531.500 | -75.121.500 | -73.946.907 | -1.174.593 | |