Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden:

• 8.1 Ruimtelijke ordening - taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening:
  -voorbereiden en vaststellen van structuur -en bestemmingsplannen;
  -faciliterend grondbeleid;
  -BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie).
• 8.2 Grondexploitatie - activiteiten  op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie:
  -grondverwerving, bouw en woonrijp maken;
  -verkoop van bouwrijpe gronden.
• 8.3 Wonen en bouwen - gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening:
  -leges omgevingsvergunning;
  -bouwtoezicht;
  -BAG (Basisregistratie Adressen Gebouwen);
  -woningbouw en verbetering;
  -woonruimteverdeling;
  -stedelijke vernieuwing.

Omschrijving (toelichting)

Omschrijving (toelichting)

Taakveld 8.1 ruimte en leefomgeving (saldo € 195.529 voordeel)
Omgevingsvisie (€ 89.450 voordeel)
Door het uitlopen van de projectplanning is het gereserveerde projectbudget slechts deels benut. Dit budget wordt in 2025 ingezet om invulling te geven aan de omgevingsvisie, met name voor het laten opstellen van een milieueffectrapportage (planMER). Dit is een verplicht onderdeel van de besluitvormingsprocedure onder de Omgevingswet. Voorgesteld wordt om het restantbudget door te schuiven naar 2025.

Woonprogramma (€ 66.338 voordeel)
De programmamanager voor het Omgevingsprogramma Wonen moet nog worden geworven. Dit is de reden dat het budget niet volledig is uitgeput. 

Aan dit taakveld is een lager bedrag van € 88.541 aan personeelskosten doorbelast.

Taakveld 8.2 grondexploitatie
Grexen (€ 1.246.081 baten)
Het bedrag is als volgt te verklaren:
Grex BT Oost € 3.254.975 (verhoging verliesvoorziening)
Grex Lagewei € 1.590.852 (verlaging verliesvoorziening)
Grex Carnisselande (verhoging verliesvoorziening € 189.532)
Grex Vrouwenpolder (tussentijdse winstuitname € 2.789.936)
Zuidpolder (hogere baten € 298.352)
Hogere doorbelasting uren (€ 11.447)
De verlagingen van de verliesvoorzieningen van de grexen BT-Oost en Lagewei en de tussentijdse winstuitname Vrouwenpolder zijn in de reserve grondbedrijf gestort. De verhoging van de verliesvoorziening Carnisselande is aan de reserve grondbedrijf onttrokken. De hogere baten voor de Zuidpolder zijn in de reserve Zuidpolder gestort.  Per saldo zijn de mutaties dus budgettair neutraal.

Taakveld 8.3 wonen en bouwen (saldo € 676.970 voordeel)
Kosten en advies Omgevingsvergunningen (€ 47.662 nadeel)
Er is op dit budget een overschrijding ontstaan door advieskosten van de commissie Ruimtelijke kwaliteit. Dat heeft twee redenen. Ten eerste zijn eind 2023 heel veel grote aanvragen ingediend net voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. De adviezen van de commissie en dus ook de advieskosten van deze plannen zijn geland in 2024. 

Leges omgevingsvergunningen (€ 580.806 voordeel)
Dit wordt toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 12).

Aan dit taakveld is een lager bedrag van € 186.286 aan personeelskosten doorbelast.