Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden:

• 2.1 Verkeer en vervoer - taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur:
  -verkeersmaatregelen: verkeersborden, regelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair;
  -beïnvloeden verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid;
  -aanleg wegen, pleinen, fietspaden en voetpaden;
  -beheer en onderhoud bruggen, duikers, tunnels;
  -openbare verlichting;
  -gladheidsbestrijding;
  -straatreiniging.
• 2.2 Parkeren - ontwikkeling en beheer van parkeervoorziening:
  -parkeerbeleid;
  -inrichting en onderhoud parkeervoorzieningen;
  -fietsenstalling.
• 2.4 Economische havens en waterwegen:
  -baggeren waterwegen;
  -inspectie, beheer en onderhoud walkanten
• 2.5 Openbaar vervoer.

Omschrijving (toelichting)

Omschrijving (toelichting)

In dit programma zijn geen indicatoren opgenomen.

Omschrijving (toelichting)

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (saldo € 67.649 voordeel)
Klein onderhoud wegen (€ 46.502 nadeel)
Deze afwijking is het gevolg van niet verhaalbare schades.

Gladheidsbestrijding (€ 37.671 nadeel)
De afwijking is ontstaan door diverse factoren. Om de voorraad zout en pekelwater voor het seizoen 2024/2025 voldoende op peil te houden diende deze begin 2024 volledig aangevuld te worden als gevolg van verbruik 2023 en met het oog op het huidige en aankomende strooiseizoen. Op basis van motie 2023-07 "Barendrecht glibbervrij" is er begin 2024 aan de inwoners van Barendrecht gratis strooizout verstrekt.  Er heeft extra inhuur van extern personeel plaatsgevonden door de ontvlechting van de BAR-organisatie en de ontvlechting van de strooiploegen vanwege de plaatsing van eigen personeel naar Ridderkerk en/of Albrandswaard. Er zijn extra kosten gemaakt vanwege het onderhoud en de vervanging van defecte weg sensoren (indicatoren wegtemperatuur). Door het aflopende contract van meteodienst DTN zijn er extra kosten gemaakt vanwege het nieuwe contract met meteodienst InfoPlaza, start seizoen 2024/2025.

Straatreiniging (€ 35.285 nadeel)
De kosten voor het afvoeren/verwerken van het straat- en veegvuil blijken structureel hoger dan begroot.

Dagelijks onderhoud openbare verlichting (€ 29.256 nadeel)
De overschrijding is voor een groot deel te verklaren als gevolg van schades (voedingskast Heulwegtunnel).

Verkeersmaatregelen (€ 66.134 voordeel)
Voorgesteld wordt het restant (€ 45.500) van het incidentele bedrag van € 70.000 dat tijdens de Slotwijziging 2024 is bijgeraamd voor onderhoud belijningen door te schuiven naar 2025. De opdracht voor de belijningen is in het najaar van 2024 niet volledig uitgevoerd door de weersomstandigheden. Dit wordt in het voorjaar van 2025 afgerond.

Aan dit taakveld is een lager bedrag van € 275.344 aan personeelskosten doorbelast.

Taakveld 2.2 Parkeren (saldo € 13.431 voordeel)
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.

Taakveld 2.3 Recreatieve havens (saldo € 0)
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen (saldo € 84.652 voordeel)
Waterwegen planmatig onderhoud (€ 84.652 voordeel)
Deze afwijking is het gevolg van uitgestelde baggerwerkzaamheden bij het waterschap.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer (saldo € 7.860 voordeel)
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.