| Taakveld | Begroot 2024 | Werkelijk 2024 | Restant 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Taakveld 0.1: Bestuur | 81.500 | 38.832 | 42.668 | |
| Taakveld 0.2: Burgerzaken | 814.800 | 1.206.944 | -392.144 | |
| Taakveld 0.3: Overige gebouwen en gronden | 742.500 | 827.841 | -85.341 | |
| Taakveld 0.4: Overhead | 11.250.700 | 12.420.164 | -1.169.464 | |
| Taakveld 0.5: Treasury | 74.000 | 108.586 | -34.586 | |
| Taakveld 0.61: OZB Woningen | 17.500 | 17.073 | 427 | |
| Taakveld 0.62: OZB niet-Woningen | 4.400 | 4.252 | 148 | |
| Taakveld 1.1: Crisisbeheersing en brandweer | 58.700 | 49.034 | 9.666 | |
| Taakveld 1.2: Openbare orde en veiligheid | 1.954.200 | 1.644.395 | 309.805 | |
| Taakveld 2.1: Verkeer en vervoer | 1.670.000 | 1.394.656 | 275.344 | |
| Taakveld 2.2: Parkeren | 19.000 | 11.404 | 7.596 | |
| Taakveld 2.5: Openbaar vervoer | 9.600 | 5.702 | 3.898 | |
| Taakveld 3.1: Economische ontwikkeling | 28.600 | 17.106 | 11.494 | |
| Taakveld 3.4: Economische promotie | 54.000 | 30.570 | 23.430 | |
| Taakveld 4.2: Onderwijshuisvesting | 85.400 | 96.292 | -10.892 | |
| Taakveld 5.1: Sportbeleid en activering | 19.000 | 18.900 | 100 | |
| Taakveld 5.2: Sportaccommodaties | 457.500 | 512.951 | -55.451 | |
| Taakveld 5.5: Cultureel erfgoed | 64.300 | 51.661 | 12.639 | |
| Taakveld 5.7: Openbaar groen en recreatie | 897.500 | 686.417 | 211.083 | |
| Taakveld 6.2: Toegang en eerstelijnsvoorziening | 1.648.000 | 1.794.769 | -146.769 | |
| Taakveld 6.3: Inkomensregelingen | 807.500 | 869.038 | -61.538 | |
| Taakveld 6.4: WSW en beschut werk | 303.700 | 336.948 | -33.248 | |
| Taakveld 6.5: Arbeidsparticipatie | 364.700 | 405.120 | -40.420 | |
| Taakveld 6.6: Maatwerkvoorzieningen WMO | 457.400 | 488.933 | -31.533 | |
| Taakveld 6.71a: Hulp bij het huishouden (WMO) | 81.200 | 90.896 | -9.696 | |
| Taakveld 6.71b: Begeleiding (WMO) | 81.200 | 90.896 | -9.696 | |
| Taakveld 6.71c: Dagbesteding (WMO) | 81.200 | 90.896 | -9.696 | |
| Taakveld 6.71d: Overige maatwerkarrangem (WMO) | 81.200 | 90.896 | -9.696 | |
| Taakveld 6.72a: Jeugdhulp begeleiding | 11.000 | 10.759 | 241 | |
| Taakveld 6.72b: Jeugdhulp behandeling | 11.000 | 10.759 | 241 | |
| Taakveld 6.72c: Jeugdhulp dagbesteding | 11.100 | 10.823 | 277 | |
| Taakveld 6.72d: Jeugdhulp geen verblijf overig | 11.100 | 10.823 | 277 | |
| Taakveld 6.73a: Pleegzorg | 7.400 | 7.216 | 184 | |
| Taakveld 6.73b: Gezinsgericht | 7.400 | 7.216 | 184 | |
| Taakveld 6.73c: Jeugdhulp met verblijf overig | 7.400 | 7.216 | 184 | |
| Taakveld 6.74a: Jeugdhulp Behand GGZ geen verblijf | 7.400 | 7.216 | 184 | |
| Taakveld 6.74b: Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 7.400 | 7.216 | 184 | |
| Taakveld 6.74c: Gesloten plaatsing | 7.400 | 7.216 | 184 | |
| Taakveld 6.81a: Beschermd wonen (WMO) | 81.200 | 90.896 | -9.696 | |
| Taakveld 6.81b: Maatsch- en vrouwenopvang (WMO) | 61.000 | 68.172 | -7.172 | |
| Taakveld 6.82a: Jeugdbescherming | 8.900 | 8.633 | 267 | |
| Taakveld 6.82b: Jeugdreclassering | 6.200 | 5.991 | 209 | |
| Taakveld 7.2: Riolering | 554.400 | 479.976 | 74.424 | |
| Taakveld 7.3: Afval | 130.500 | 128.021 | 2.480 | |
| Taakveld 7.4: Milieubeheer | 513.200 | 360.779 | 152.421 | |
| Taakveld 7.5: Begraafplaatsen en crematoria | 237.300 | 273.549 | -36.249 | |
| Taakveld 8.1: Ruimte en leefomgeving | 1.797.000 | 1.708.459 | 88.541 | |
| Taakveld 8.2: Grondexploitaties | 489.900 | 478.453 | 11.447 | |
| Taakveld 8.3: Wonen en bouwen | 1.039.300 | 853.014 | 186.286 | |
| Totaal | 27.216.800 | 27.943.573 | -726.773 | |
Hier is de verdeling van de personeelskosten naar de taakvelden opgenomen. In 2024 is deze verdeling geactualiseerd, waardoor er op sommige taakvelden een groot verschil is ten opzichte van de begroting. Dit betreft alleen een andere verdeling van de kosten.