Programma 8 Volksgezondheid en Milieu

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden:

• 7.1 Volksgezondheid - maatregel ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:
  -monitoren van de gezondheidssituatie;
  -bestrijding infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
  -het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
  -het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
  -prenatale voorlichting aanstaande ouders.
• 7.2 Riolering - taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:
  -opvang en verwerking van afval -en hemelwater;
  -voorkomen van grondwaterproblemen door afvoer van overtollig grondwater;
  -rioolwaterzuivering;
  -baten rioolheffing.
• 7.3  Afval - inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval:
  -afvalscheiding en recycling;
  -vuilophaal en afvoer;
  -vuilstort en verwerking;
  -baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.
• 7.4  Milieubeheer - gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder:
  -bescherming en de sanering van de kwaliteit van bodem en atmosfeer;
  -beheersing van geluidhinder:
  -ongediertebestrijding
  -regionale Uitvoeringsdiensten.
• 7.5 Begraafplaatsen en crematoria - gemeentelijke taken op het gebied van de lijkbezorging:
  -begraafplaatsen;
  -lijkschouw;
  -baten begraafplaatsrechten.

Omschrijving (toelichting)

Omschrijving (toelichting)

Taakveld 7.1 Volksgezondheid (saldo € 169.686 nadeel)
Volksgezondheid (€ 26.987 voordeel)
De grootste onderschrijding ligt in het variabele deel van de bijdrage aan de GR GGD Rotterdam Rijnmond. Het totaalbedrag dat de gemeente Barendrecht betaalt, bestaat uit twee onderdelen: het vaste deel voor de inkoop van het basistakenpakket en het variabele deel voor de inkoop van kinderopvanginspecties. Binnen het variabele deel betalen alle gemeenten in de regio een verzekeringsbijdrage van 5% boven op de jaarlijkse inkoop, wat is opgenomen in de begroting 2024. Aan het einde van 2024 heeft de gemeente Barendrecht een terugbetaling ontvangen voor niet-uitgevoerde kinderopvanginspecties. Daarnaast zijn op enkele andere onderdelen minder uitgaven verricht dan vooraf verwacht, wat bijdraagt aan de onderschrijding binnen dit budget.

Op dit taakveld zijn de Specifieke uitkeringen IZA en Gala verantwoord. Deze zijn budgettair neutraal. De afwijking van de lasten en baten is € 907.525. Aan de batenkant is bij de begroting 2024 een bedrag van € 200.000 voor deze specifieke uitkering opgenomen.  Hierdoor is er op dit taakveld een nadeel voor dit bedrag. Op andere taakvelden zijn de voordelen verantwoord door lagere lasten die gedekt zijn uit deze regeling.  Het betreft dan met name kosten voor Stichting KijkOpWelzijn.

Taakveld 7.2 Riolering (saldo € 180.820 nadeel)
Onttrekking voorziening riolering (€ 255.144 nadeel)
Dit wordt toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 7).

Aan dit taakveld is een lager bedrag van € 74.424 aan personeelskosten doorbelast.

Taakveld 7.3 Afval (saldo € 202.422 voordeel)
Afval (€ 195.309 voordeel)
Dit wordt toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 11).

Taakveld 7.4 Milieubeheer (saldo € 133.539 nadeel)
Milieubeheer (€ 30.031 voordeel)
Er zijn filmpjes gemaakt, maar er is hiervoor nog geen bewustwordingscampagne voor Externe Veiligheid uitgevoerd. Dit was geraamd op een bedrag van ongeveer 25.000 euro. Dit is nog niet uitgevoerd in verband met de opbouw van de nieuwe organisatie en het beleggen en prioriteren van werkzaamheden. Daarnaast zijn er geen onderzoeken of werk voor de bodem uitgevoerd waardoor er €7.400 euro niet besteed is,. Dit gebeurt alleen als het noodzakelijk is, er was dit jaar geen noodzaak.

Geluid (€ 39.397 voordeel)
De geplande werkzaamheden zijn niet in 2024 uitgevoerd, maar worden in 2025 uitgevoerd. Dit gaat om incidenteel budget voor het opstellen van de Basis Geluid Emissie, wat een verplichting is onder de Omgevingswet en het opstellen en aanpassen van het beleid conform de Omgevingswet. Voorgesteld wordt om het restantbedrag door te schuiven naar 2025.

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (€ 291.500 nadeel)
Dit wordt toegelicht bij de saldoverklaring (nr. 8).

Op dit taakveld zijn de Specifieke uitkeringen Verlaging energierekening, Nationaal Isolatie Programma, Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie, Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie en de Regionale Energie Strategie verantwoord. Deze zijn budgettair neutraal. De afwijking van de lasten en baten is € 2.177.383. 

Aan dit taakveld is een lager bedrag van € 154.421 aan personeelskosten doorbelast.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen (saldo € 14.974 voordeel)
Begraafplaatsen (€ 75.504 voordeel)
Bij de Tussenrapportage 2024 en de Slotwijziging 2024 zijn de baten van de begraafplaatsrechten met € 163.500 afgeraamd, aangezien deze ver achterliepen op de prognose. Echter de baten zijn in december onverwacht en aanzienlijk gestegen door meer uitvaarten, verlengingen van grafrechten en afkoop van meerjarige onderhoudskosten op bestaande particuliere graven, dat er uiteindelijk sprake is van een voordeel van € 118.330.
Op het onderhoud van de begraafplaatsen is een nadeel van € 42.826. Dit is het gevolg van extra uitgevoerde werkzaamheden die in 2024 zijn toegevoegd aan het groenonderhoudsbestek van de begraafplaatsen. Deze nieuwe werkzaamheden inclusief de indexering van de kosten waren niet meegenomen in de begroting. 

Aan dit taakveld is een hoger bedrag van € 36.249 aan personeelskosten doorbelast.