Omschrijving (toelichting)
Afwijkingen op investeringen boven de € 25.000 en alle door te schuiven bedragen naar 2025 boven de € 10.000 worden hier toegelicht.
1.Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte (lasten -€ 85.200 doorschuiven naar 2025)
In de Slotwijziging is een te hoog bedrag doorgeschoven naar 2025. Het tekort van 2024 wordt in mindering gebracht op de investering in 2025.
2.Aanleg ontsluiting Stationstuinen (lasten € 63.300 doorschuiven naar 2025)
Het project wordt eind 2025 afgerond.
3.Herinrichten Doormanplein ( (lasten € 59.600 doorschuiven naar 2025)
De uitvoering vindt plaats in 2025. Het hele investeringsbedrag schuift daarom door naar volgend jaar.
4. Snelfietsroute F12 Binnenlanse Baan (baten - € 320.000 doorschuiven naar 2025)
De financiële afhandeling van de bijdrage van de MRDH vindt plaats in de 1e helft van 2025. Er zullen nog projecturen gemaakt worden.
5. Rehabilitaties wegen (lasten - € 160.500 doorschuiven naar 2025)
Bij de Slotwijziging 2024 is een te hoog bedrag doorgeschoven naar 2025. De overschrijding van € 160.500 in 2024 wordt daarom in mindering gebracht op het doorgeschoven bedrag van € 624.300 in 2025. Voor het project Vervangen Asfalt moesten er extra kosten gemaakt worden die vooraf niet inzichtelijk waren. Dit komt omdat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is geconstateerd dat de onderlaag en tussenlaag van het asfalt op diverse locaties in slechte staat verkeerden. Om tot een goed en duurzaam asfalt te komen, is de onderlaag en tussenlaag hersteld.
6. Plateaus Riedermorgen (baten - € 149.700 doorschuiven naar 2025)
De financiële afhandeling van de bijdrage van de MRDH vindt plaats in 2025.
7. Herinrichting Jaagpad (lasten - € 21.300 doorschuiven naar 2025)
Bij de Slotwijziging 2024 is een te hoog bedrag doorgeschoven naar 2025. De overschrijding van € 21.300 in 2024 wordt daarom in mindering gebracht op het doorgeschoven bedrag van € 326.800 in 2025.
8. Openbare verlichting (lasten € 75.200 doorschuiven naar 2025)
De leverancier kon geen armaturen leveren waardoor de projecten 2e Barendrechtseweg en Hamburg vertraging opliepen. De armaturen worden in 2025 vervangen.
9. Inrichting buitenruimte Borgstede (lasten € 15.300 en baten -€ 95.000 doorschuiven)
Dit project wordt in 2025 afgerond. Fase 3, de laatste fase voor het woonrijp maken van de openbare ruimte, staat gepland voor realisatie na de bouwvakvakantie van 2025.
10. Voorbereiding overdracht wegen Waterschap (lasten € 23.500 doorschuiven naar 2025)
In 2024 is gestart door een externe partij met een onderzoek naar de toekomstige inrichting van de Noldijk. Dit onderzoek loopt door in 2025.
11. Beschoeiingen (lasten € 19.400 doorschuiven naar 2025)
Het restantbudget schuift in verband met de uitvoering in 2025 door.
12. Hart van Carnisselande (lasten € 14.100 doorschuiven naar 2025)
Het laatste onderdeel van Hart van Carnisselande is de herinrichting van het Havenhoofd, waarbij 2025 het jaar is waarin tot uitvoering over gegaan wordt.
13. Gebouw MFA Kruidentuin ( lasten € 25.800 doorschuiven naar 2025)
Het vervolgonderzoek naar de oorzaak van de vochtschade in de vloer loopt nog. De kosten voor het onderzoek volgen in 2025. Na afronding wordt gerapporteerd wat de oorzaak is en volgt een advies over de aanpak van de oorzaak en herstel van de schade.
14. Edudelta (lasten - € 195.000 doorschuiven naar 2025)
Bij de Slotwijziging 2024 is een te hoog bedrag doorgeschoven naar 2025. Bij een project van deze omvang is het lastig om de exacte 'tussenstand' per 31-12-2024 te bepalen, aangezien dit afhankelijk is van de voortgang van het werk en de momenten waarop de termijnen van de aannemer betaalbaar worden gesteld. De overschrijding van € 195.000 in 2024 wordt in mindering gebracht op het doorgeschoven bedrag van € 1.874.500 in 2025. Zoals eerder aan de gemeenteraad gecommuniceerd, zal er bij de afronding van het project een rapportage volgen over het financiële resultaat. Dit zal gebeuren via een RIB en vervolgens worden verwerkt in de Tussenrapportage.
15. Banenbad buitenbad Inge de Bruijn zwembad (lasten € 37.200 doorschuiven naar 2025)
Er is in 2024 minder uitgegeven dan verwacht. Dit restant wordt toegevoegd aan het investeringsbedrag van € 2.940.000 in 2025.
16. Hondenvoorzieningen (lasten € 75.700 doorschuiven naar 2025)
Twee van de hondenlosloopgebieden konden niet meer in 2024 worden ingericht, omdat gewacht moest worden op akkoord van de Gasunie. Er liggen gasleidingen in de ondergrond, waardoor het ontwerp aangepast en akkoord bevonden moest worden.
17. Vervangen speelvoorzieningen (lasten - € 43.600 doorschuiven naar 2025)
Er is een te hoog bedrag van € 45.000 doorgeschoven naar 2025. De overschrijding van € 43.600 in 2024 wordt hierop in mindering gebracht in 2025. In 2025 is een investeringsbedrag begroot van € 686.300 voor het vervangen van speelvoorzieningen.
18. Waterpret (lasten - € 84.600 doorschuiven naar 2025)
In de Slotwijziging 2024 is het hele investeringsbedrag van € 90.000 doorgeschoven naar 2025. De waterpret (kleine spuitfonteintjes) voor kinderen, zijn op 't Vlak eind 2024 toch gerealiseerd en feestelijk geopend. De fontein(tjes) op het Havenhoofd worden verwerkt in het ontwerp van het plein. Naar verwachting zal dit in 2026 worden gerealiseerd. De overschrijding van € 84.600 in 2024 wordt in mindering gebracht op het doorgeschoven bedrag in 2025.
19. Vervangen putten (lasten € 19.100 doorschuiven naar 2025)
19. Vervangen ondergrondse containers (lasten € 29.800 doorschuiven naar 2025)
19. Vervangen batterijen (lasten - € 33.500 doorschuiven naar 2025)
Het vervangingsplan van de ondergrondse containers en betonputten loopt nog. Als eerste zijn in 2024 de containers vervangen die in dermate staat waren dat vervanging noodzakelijk was. Komend jaar wordt het vervangingsplan verder uitgevoerd. De resterende budgetten moeten daarom worden doorgeschoven naar komend jaar.
Voor 2024 was een inschatting gemaakt van het aantal accu’s dat in de ondergrondse containers vervangen zou moeten worden en was in de Slotwijziging 2024 een bedrag van € 100.000 doorgeschoven naar 2025. Dat aantal was gebaseerd op de gemiddelde levensduur. De daadwerkelijke levensduur wordt echter beïnvloed door bijvoorbeeld het aantal klepbewegingen. In 2024 werden er meer batterijen eerder vervangen dan verwacht en dit leidde tot een overschrijding van € 33.000. Dit wordt in mindering gebracht op het doorgeschoven bedrag naar 2025.
20. Aanpak wateroverlast Oranjewijk (lasten € 31.500 doorschuiven naar 2025)
Dit project loopt door in 2025. Om de maatregelen vorm te kunnen geven is het restantbudget nodig samen met het bedrag van € 53.000 dat naar 2025 was doorgeschoven in de Slotwijziging 2024.
21. Klimaat adaptief inrichten Oude Dorpskern (lasten € 182.500 doorschuiven naar 2025)
Het restantbedrag wordt samen met het investeringsbedrag van € 828.800 van 2025 ingezet voor de uitvoering waarover een afzonderlijk raadsvoorstel met planning is voorgelegd. Het project komt naar verwachting in 2025 tot uitvoering, waarbij ook de problematiek van de draagkracht van de parkeergarage onder het plein wordt aangepakt.
22. Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande (lasten -€ 87.100, baten - € 80.000 doorschuiven naar 2025)
In de Slotwijziging 2024 was het hele investeringsbedrag van € 1.102.300 doorgeschoven naar 2025. Er zijn echter in 2024 nog (advies)kosten gemaakt en een bijdrage ontvangen van de Provincie Zuid-Holland. Dit wordt in mindering gebracht op het doorgeschoven bedrag van 2025.
23. Ontwikkelveld A Stationstuinen (lasten € 18.000 doorschuiven naar 2025)
Dit project loopt door in 2025 en loopt stagnatie op in verband met de zienswijze van de Raad van State.
24. Herinrichting Ziedewij Stationstuinen (lasten -€ 282.600 doorschuiven naar 2025)
In de Slotwijziging 2024 was een te hoog bedrag doorgeschoven naar 2025. In 2024 zijn meer uitvoeringskosten gemaakt dan verwacht. De overschrijding van € 282.600 wordt in mindering gebracht op het doorgeschoven bedrag van € 394.300 in 2025.
25. Aanleg persleiding Stationstuinen (lasten -€ 135.500 en baten - € 64.100 doorschuiven naar 2025)
De in 2024 uitgevoerde werkzaamheden liggen voor op schema, doordat sommige onderdelen eerder zijn gerealiseerd (persleiding aan de Spoorlaan). Omdat er een reconstructie aan de Ziedewij is uitgevoerd, is een deel van de persleiding in de Ziedewij al in 2024 aangelegd. Dit om werk te combineren met andere werkzaamheden. De gemaakte kosten zullen aan de ontwikkelaar worden doorbelast, zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Dit zal naar verwachting in 2025 zijn. De hogere uitgaven in 2024 van € 135.500 worden in mindering gebracht op het investeringsbedrag van € 197.500 in 2025.
26. Renovatie 't Trefpunt (lasten € 348.200 doorschuiven naar 2025)
26. Renovatie 't Trefpunt installaties (lasten € 360.900 doorschuiven naar 2025)
26. Renovatie 't Trefpunt inrichting (lasten € 109.800 doorschuiven naar 2025)
De renovatie van het Trefpunt heeft vertraging opgelopen vanwege onvoorziene en complicerende bouwkundige omstandigheden aan het gebouw. De aannemer is medio 2024 gestart met de werkzaamheden en deze duren nog ruim een half jaar.