Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden:

• 5.1 Sportbeleid en activering - niet fysieke maatregelen ter stimulering van professionele -en amateursport:
  -ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;
  -ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;
  -sport in de buurt en combinatiefuncties.
• 5.2 Sportaccommodaties - alle accommodaties voor sportbeoefening:
  -sporthallen, zwembaden;
  -(groen en kunst-)velden, terreinen en opstallen inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;
  -trapveldjes in de wijk.
• 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, dans en toneel:
  -subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel;
  -accommodaties voor beeldende kunst;
  -kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod;
  -overkoepelende organen voor kunstbeoefening.
• 5.4 Musea
  -historische archieven.
• 5.5 Cultureel erfgoed - taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed:
  -historische gebouwen, beschermde stads -en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte;
  -subsidie, beheer, onderhoud toezicht en handhaven van cultureel erfgoed.
• 5.6 Media - zorg voor fysieke en elektronische cultuurdrager:
  -bibliotheken;
  -lokale pers en omroep.
• 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie:
  -natuur en landschapsbescherming;
  -aanleg, onderhoud openbaar groen, parken;
  -aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen;
  -boomplantdagen en volkstuinderverenigingen.

Omschrijving (toelichting)

Omschrijving (toelichting)

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering (saldo € 103.298 voordeel)
Sportbeleid (€ 31.298 voordeel)
In 2024 is een budget € 30.000 begroot voor het opstellen voor de sportnota, specifiek voor de inhuurkosten van de interim-adviseur. Deze kosten zijn echter geboekt op de kostenplaats beleid en ondersteuning, waardoor op dit taakveld een voordeel is. 

Buurtsportcoaches (€ 89.900 voordeel)
In 2024 is de cofinanciering van buurtsportcoaches eenmalig bekostigd vanuit de specifieke uitkering GALA, waardoor er een positief saldo is ontstaan. Vanaf 2025 wordt de cofinanciering weer structureel bekostigd vanuit deze begrotingspost. 

Specifieke uitkeringen Sportakkoord (€ 30.000 nadeel)
Dit betreft een terugbetaling aan het ministerie van VWS over 2022 en 2023 dat door de gemeente verantwoord was, maar door het ministerie niet toegekend is. Dit levert dus in 2024 een nadeel op.

Op dit taakveld zijn de Specifieke uitkeringen Brede Regeling Combinatiefuncties en Preventieakkoord verantwoord. Deze zijn budgettair neutraal. De afwijking van de lasten en baten is € 241.328.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties (saldo € 135.976 nadeel)
Sporthal De Driesprong (€ 26.098 nadeel)
Er waren diverse, onvoorziene omstandigheden:  meer onderhoudskosten i.v.m. gebreken die te maken hebben met de ouderdom van het pand.  Daarnaast een afwikkeling van de servicekosten in der minne die betrekking had op het vorige jaar.

Aan dit taakveld is een hoger bedrag van € 55.451 aan personeelskosten doorbelast.

Taakveld 5.3 Cultuur presentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (saldo € 63.461 voordeel)
Culturele vorming (CMK Middelen) (€ 42.762 voordeel)
Het positieve saldo is ontstaan doordat de cultuurregisseur in 2022 en 2023 niet is gestart, terwijl hiervoor wel subsidies waren verstrekt. In 2024 hebben we deze subsidies teruggevorderd, wat heeft geleid tot een budgetoverschot. Daarnaast maakt de beschikbare bijdrage voor de cultuurregisseur in 2024 deel uit van het resterende budget. Vanaf 2025 wordt dit budget betrokken bij de geplande ombuigingen en bezuinigingen.

Innovatieve vraaggerichte cultuurplannen (€ 40.200 voordeel)
Het positieve saldo is ontstaan doordat het budget was gereserveerd voor een constructie waarin we nieuwe vraaggerichte cultuurplannen financieel konden ondersteunen. Door de ombuigingen is dit budget vanaf 2025 komen te vervallen. Om deze reden is er geen constructie opgezet. Daarnaast zijn er geen aanvragen ontvangen die aansloten bij de doelomschrijving in de begroting. Hierdoor is het budget niet ingezet en is er een positieve afwijking.

Taakveld 5.4 Musea (saldo € 0)
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed (saldo € 2.434 voordeel)
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.

Taakveld 5.6 Media (saldo € 6.234 nadeel)
Op dit taakveld is de Specifieke uitkering Informatiepunt Digitale Overheid verantwoord. Deze is budgettair neutraal. De afwijking van de lasten en baten is € 47.223.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (saldo € 238.354 voordeel)
Evenementen (€ 37.365 nadeel)
In 2024 is een nieuw evenementen- en subsidiebeleid vastgesteld. De financiële afwijking is het gevolg van lagere inkomsten van de kermis, niet-geplande gemeentelijke bijdrage voor de Tour de France Femmes en hogere kosten voor hekwerk en bebording bij evenementen.

Voorzieningen hondenbeleid (€ 77.128 voordeel)
De afwijking is het gevolg van een vertraging in de levering van verbodsbordjes voor honden (voor op sport- en speelplekken). De bordjes worden alsnog in 2025 geleverd. Daarnaast zijn de meeste voorzieningen medio 2024 aangelegd waardoor er minder onderhoudskosten waren. Voorgesteld wordt het restantbedrag door te schuiven naar 2025 i.v.m. de motie 'van blaftax naar kwispeltax', waardoor het budget beschikbaar blijft voor het hondenbeleid.

Aan dit taakveld is een lager bedrag van € 211.083 aan personeelskosten doorbelast.