Uitgaven

5,14%
€ 9.190.688
5,14% Complete

Inkomsten

2,09%
€ -3.787.817
2,09% Complete

Saldo

233,45%
€ 5.402.871

Programma 5 Onderwijs

Uitgaven

5,14%
€ 9.190.688
5,14% Complete

Inkomsten

2,09%
€ -3.787.817
2,09% Complete

Saldo

233,45%
€ 5.402.871

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden:

  • 4.1 Openbaar basisonderwijs - gemeentelijke taken m.b.t. het basisonderwijs :
    -primair basisonderwijs, bewegingsonderwijs inclusief schoolzwemmen;
    -passend onderwijs.
  • 4.2 Onderwijshuisvesting - gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs:
    -nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen;
    -verhuur (van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal);
    -vandalismebestrijding.
  • 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken - lokaal onderwijsbeleid en leerlingenvoorzieningen:
    -leerplicht;
    -achterstandenbeleid;
    -volwasseneducatie;
    -peuteropvang;
    -leerlingenvervoer.

Omschrijving (toelichting)

Hoofddoel 1: Voorkomen van achterstanden

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Hoofddoel 1: Voorkomen van achterstanden - Wat hebben we bereikt?

Subdoel 1a: In Barendrecht verbeteren we de doorgaande leer-en ontwikkellijn samen met kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Terug naar navigatie - Hoofddoel 1: Voorkomen van achterstanden - Wat hebben we bereikt? - Subdoel 1a: In Barendrecht verbeteren we de doorgaande leer-en ontwikkellijn samen met kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Wat hebben we er voor gedaan?

Subdoel 1b: Bevorderen van basisvaardigheden en bestrijden van laaggeletterdheid

Terug naar navigatie - Hoofddoel 1: Voorkomen van achterstanden - Wat hebben we bereikt? - Subdoel 1b: Bevorderen van basisvaardigheden en bestrijden van laaggeletterdheid

Wat hebben we er voor gedaan?

Hoofddoel 2: Verbinden van jeugdhulp en onderwijs

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Hoofddoel 2: Verbinden van jeugdhulp en onderwijs - Wat hebben we bereikt?

Subdoel 2a: Samen met de samenwerkings-en onderwijspartners werken aan inclusiever onderwijs

Terug naar navigatie - Hoofddoel 2: Verbinden van jeugdhulp en onderwijs - Wat hebben we bereikt? - Subdoel 2a: Samen met de samenwerkings-en onderwijspartners werken aan inclusiever onderwijs

Wat hebben we er voor gedaan?

Hoofddoel 3: We bieden in Barendrecht meer mogelijkheden aan om onderwijs te volgen en personeel op te leiden (binnen de eigen gemeente)

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Hoofddoel 3: We bieden in Barendrecht meer mogelijkheden aan om onderwijs te volgen en personeel op te leiden (binnen de eigen gemeente) - Wat hebben we bereikt?

Subdoel 3a: Versterking samenwerking onderwijs en bedrijven

Terug naar navigatie - Hoofddoel 3: We bieden in Barendrecht meer mogelijkheden aan om onderwijs te volgen en personeel op te leiden (binnen de eigen gemeente) - Wat hebben we bereikt? - Subdoel 3a: Versterking samenwerking onderwijs en bedrijven

Wat hebben we er voor gedaan?

Hoofddoel 4: Wij zorgen voor voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Hoofddoel 4: Wij zorgen voor voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting - Wat hebben we bereikt?

Subdoel 4a: Inzicht krijgen in de huisvestingbehoeften voor de lange termijn

Terug naar navigatie - Hoofddoel 4: Wij zorgen voor voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting - Wat hebben we bereikt? - Subdoel 4a: Inzicht krijgen in de huisvestingbehoeften voor de lange termijn

Wat hebben we er voor gedaan?

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Terug naar navigatie - Programma 5 Onderwijs - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator 2024 2023
BD NL BD NL
1. Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % (bron: DUO/Ingrado) Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. 1,4% (2023) 2,4% (2023) 2,1% (2022) 2,4% (2022)
2. Absoluut verzuim1 (bron: DUO/Ingrado) Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. 1,8 (2023) 6,3 (2023) 2,2 (2022) 4,2 (2022)
3. Relatief verzuim1 (bron: DUO/Ingrado) Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. 20 (2023) 27 (2023) 22 (2022) 24 (2022)
1 De gegevens van DUO en Ingrado wijken af van de gegevens die de gemeente hanteert die ook zijn opgenomen in de jaarverslagen van Bureau Leerplicht.

Wat heeft het gekost? Programma Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 5 Onderwijs - Wat heeft het gekost? Programma Onderwijs
Overzicht lasten en baten op taakveldniveau Begroting 2024 Begrotingswijzigingen 2024 Begroting 2024 na wijziging Werkelijk 2024 Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
4.1:Openbaar basisonderwijs 526.200 -526.200 0 0 0
4.2:Onderwijshuisvesting 4.986.200 58.100 5.044.300 5.982.103 -937.803
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2.205.200 -116.800 2.088.400 3.208.585 -1.120.185
Totaal Lasten 7.717.600 -584.900 7.132.700 9.190.688 -2.057.988
Baten
4.2:Onderwijshuisvesting -1.089.700 -37.900 -1.127.600 -1.910.717 783.117
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -743.800 -62.500 -806.300 -1.877.100 1.070.800
Totaal Baten -1.833.500 -100.400 -1.933.900 -3.787.817 1.853.917
Saldo lasten en baten programma Onderwijs 5.884.100 -685.300 5.198.800 5.402.871 -204.071
Gerealiseerd resultaat 5.884.100 -685.300 5.198.800 5.402.871 -204.071

Toelichting afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)

Terug naar navigatie - Programma 5 Onderwijs - Toelichting afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)

Omschrijving (toelichting)

Taakveld 4.1 Openbaar onderwijs  (saldo € 0)
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden. 

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting  (saldo € 154.686 nadeel)
Op verschillende onderwijsgebouwen zijn hogere uitgaven gedaan. Er is echter ook een vervolgaanvraag voor de 'Regeling onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers' (OHBA)  ingediend van € 165.000 die helaas niet in 2024 is ontvangen. Naar verwachting ontvangen we dit bedrag in 2025 waarmee dit nadeel wordt vereffend.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (saldo € 49.385 nadeel)
Leerlingenvervoer (€ 75.575 nadeel)
De verwachting was dat we, door de afschaling van het aantal gebruikers van het leerlingenvervoer, binnen het budget zouden blijven. Helaas zijn de kosten minder gedaald dan verwacht en zijn er nieuwe leerlingen ingestroomd in het leerlingenvervoer. Hierdoor is er alsnog een tekort ontstaan op dit budget.

Op dit taakveld zijn de Specifieke uitkeringen Onderwijsachterstandenbeleid en Nationaal Programma Onderwijs verantwoord. Deze zijn budgettair neutraal. De afwijking van de lasten en baten is € 1.015.032.