Beschrijving
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden:
De indicatoren voor 2023 komen uit de Jaarstukken 2023 van destijds de GR BAR-Organisatie voor de ontvlechting in 2024 en zijn de gezamenlijke cijfers voor de 3 gemeenten, niet alleen voor Barendrecht afzonderlijk. De cijfers van 2024 hebben alleen betrekking op Barendrecht. Deze zijn dus niet te vergelijken. Met name de apparaatskosten en overhead laten grote verschillen zien. Vanaf 2024 zullen de indicatoren beter te vergelijken zijn, omdat deze alleen betrekking hebben op Barendrecht.
| Nr. | BBV Indicator | Beschrijving indicator | 2024 | 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Formatie | Toegestane formatie in fte per 1.000 inwoners van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. | 5,4 | 7,05 | |||||||||||
| 2. | Bezetting | Werkelijk aantal fte per 1.000 inwoners dat werkzaam is op peildatum 1 januari t-1. | 5,1 | 6,66 | |||||||||||
| 3. | Apparaatskosten | Alle personele en materiële kosten per inwoner die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur in euro’s. | € 575 | € 783 | |||||||||||
| 4. | Overhead | Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (de kosten die opgenomen worden in de programma's) als percentage van de totale kosten. | 15,6% | 50,4% | |||||||||||
| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Begroting 2024 | Begrotingswijzigingen 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Werkelijk 2024 | Afwijking (voordeel is + nadeel is -) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0.1:Bestuur | 3.897.100 | 149.700 | 4.046.800 | 4.120.930 | -74.130 | |
| 0.2:Burgerzaken | 2.267.100 | -566.400 | 1.700.700 | 2.146.337 | -445.637 | |
| Totaal Lasten | 6.164.200 | -416.700 | 5.747.500 | 6.267.267 | -519.767 | |
| Baten | ||||||
| 0.1:Bestuur | -745.900 | 647.600 | -98.300 | -30.744 | -67.556 | |
| 0.2:Burgerzaken | -1.031.800 | -11.000 | -1.042.800 | -1.171.770 | 128.970 | |
| Totaal Baten | -1.777.700 | 636.600 | -1.141.100 | -1.202.514 | 61.414 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 4.386.500 | 219.900 | 4.606.400 | 5.064.753 | -458.353 | |
| Gerealiseerd resultaat | 4.386.500 | 219.900 | 4.606.400 | 5.064.753 | -458.353 | |
Taakveld 0.1 Bestuur (saldo € 141.686 nadeel)
Gemeenteraad (€ 28.324 nadeel)
Conform de verordening 'ambtelijke bijstand en fractieondersteuning' mogen fracties een gedeelte van hun fractiebudget meenemen naar het volgende kalenderjaar. Hiervan wordt gebruik gemaakt en een bedrag van in totaal € 4.700 wordt doorgeschoven.
Bijdrage DBP (€ 51.327 voordeel)
De bijdrage aan De BedrijfsvoeringsPartner is iets lager uitgevallen.
Storting voorziening pensioenen wethouders (€ 708.438 nadeel)
Dit wordt toegelicht bij het onderdeel saldoverklaring (nr.1).
Slagvaardige eigen gemeentelijke organisatie (€ 565.377 voordeel)
De restant van het frictiebudget is ingezet voor de dekking van met name inhuurkosten i.v.m. de ontvlechting. en wordt In de saldoverklaring (nr.2) meegenomen in het totaal aan personeelskosten.
Taakveld 0.2 Burgerzaken (saldo € 316.667 nadeel)
Secretarieleges Burgerzaken (€ 85.780 voordeel)
Een hogere inflatiecorrectie op de legesproducten heeft geleid tot hogere inkomsten van de secretarieleges. Het aantal aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen is hoger dan oorspronkelijk begroot. Een hoger aantal kan bijvoorbeeld veroorzaakt zijn door een toename van het aantal reizen buiten Europa, de brexit, waardoor men alleen nog met een paspoort naar het Verenigd Koninkrijk kan reizen. Ook de communicatie rondom de reisdocumentenpiek heeft ervoor gezorgd dat inwoners eerder dan de uiterste geldigheidsduur een nieuw reisdocument aanvragen.
In 2024 is de verdeling van de personeelskosten naar de taakvelden geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een hogere doorbelasting van € 392.144 naar dit taakveld. Een totaaloverzicht van de verdeling naar de taakvelden is bij Overige Gegevens opgenomen.