Uitgaven

3,16%
€ 5.652.338
3,16% Complete

Inkomsten

0,05%
€ -87.682
0,05% Complete

Saldo

240,44%
€ 5.564.656

Programma 2 Veiligheid

Uitgaven

3,16%
€ 5.652.338
3,16% Complete

Inkomsten

0,05%
€ -87.682
0,05% Complete

Saldo

240,44%
€ 5.564.656

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden:

  • 1.1 Crisisbeheersing en brandweer - alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen kosten  van de bestuursorganen en de facilitering ervan:
    -brand en rampenbestrijding;
    -preventieve maatregelen t.b.v. de fysieke veiligheid;
  • 1.2 Openbare orde en veiligheid:
    -toezicht en handhaving openbare orde, parkeren, BOA's;
    -Wet Bibob en bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit;
    -veilige woon -en leefomgeving;
    -antidiscriminatiebeleid;
    -dierenbescherming.

Omschrijving (toelichting)

Hoofddoel 1: Bevorderen en in stand houden van de openbare orde en veiligheid

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Hoofddoel 1: Bevorderen en in stand houden van de openbare orde en veiligheid - Wat hebben we bereikt?

Subdoel 1a: Terugdringen criminaliteit

Terug naar navigatie - Hoofddoel 1: Bevorderen en in stand houden van de openbare orde en veiligheid - Wat hebben we bereikt? - Subdoel 1a: Terugdringen criminaliteit

Wat hebben we er voor gedaan?

Subdoel 1b: Versterken samenwerking veiligheidspartners

Terug naar navigatie - Hoofddoel 1: Bevorderen en in stand houden van de openbare orde en veiligheid - Wat hebben we bereikt? - Subdoel 1b: Versterken samenwerking veiligheidspartners

Wat hebben we er voor gedaan?

Hoofddoel 2: Verhogen van de veiligheidsbeleving

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Hoofddoel 2: Verhogen van de veiligheidsbeleving - Wat hebben we bereikt?

Subdoel 2a: Versterken communicatie over veiligheid

Terug naar navigatie - Hoofddoel 2: Verhogen van de veiligheidsbeleving - Wat hebben we bereikt? - Subdoel 2a: Versterken communicatie over veiligheid

Wat hebben we er voor gedaan?

Hoofddoel 3: Een leefomgeving die schoon, heel en veilig is

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Hoofddoel 3: Een leefomgeving die schoon, heel en veilig is - Wat hebben we bereikt?

Subdoel 3b: Vandalisme structureel effectief aanpakken

Terug naar navigatie - Hoofddoel 3: Een leefomgeving die schoon, heel en veilig is - Wat hebben we bereikt? - Subdoel 3b: Vandalisme structureel effectief aanpakken

Wat hebben we er voor gedaan?

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Terug naar navigatie - Programma 2 Veiligheid - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator 2024 2023
BD NL BD NL
1. Winkeldiefstal per 1.000 inwoners (bron: CBS) Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 0,8 (2024) 2,2 (2024) 0,7 (2023) 2,5 (2023)
2. Diefstal uit woning per 1.000 inwoners (bron: CBS) Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. 0,8 (2024) 1,2 (2024) 0,9 (2023) 1,3 (2023)
3. Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (bron: CBS) Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). 3,2 (2024) 4,3 (2024) 3,1 (2023) 4,3 (2023)
4. Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners (bron: CBS) Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. 5,0 (2024) 5,7 (2024) 4,2 (2023) 5,8 (2023)

Wat heeft het gekost? Programma Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 2 Veiligheid - Wat heeft het gekost? Programma Veiligheid
Overzicht lasten en baten op taakveldniveau Begroting 2024 Begrotingswijzigingen 2024 Begroting 2024 na wijziging Werkelijk 2024 Afwijking (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
1.1:Crisisbeheersing en brandweer 3.242.500 48.300 3.290.800 3.276.062 14.738
1.2:Openbare orde en veiligheid 3.032.900 -286.900 2.746.000 2.376.276 369.724
Totaal Lasten 6.275.400 -238.600 6.036.800 5.652.338 384.462
Baten
1.2:Openbare orde en veiligheid -105.700 -300 -106.000 -87.682 -18.318
Totaal Baten -105.700 -300 -106.000 -87.682 -18.318
Saldo lasten en baten programma Veiligheid 6.169.700 -238.900 5.930.800 5.564.656 366.144

Toelichting afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)

Terug naar navigatie - Programma 2 Veiligheid - Toelichting afwijkingen (> € 25.000 en < € 100.000)

Omschrijving (toelichting)

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer (saldo € 14.738 voordeel)
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen te melden.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid (saldo € 351.406 voordeel)
Integraal Veiligheidsbeleid ( 52.617 voordeel)
Door personele mutaties in 2024 als gevolg van de ontvlechting, hebben we in 2024 minder uitgegeven dan verwacht. Daarnaast hebben we in 2024 een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid opgesteld, dat in september 2024 door de raad is vastgesteld. Op basis daarvan is in de Tussenrapportage 2024 incidenteel  € 100.000 afgeraamd op de veiligheidsbudgetten en in de Begroting 2025 structureel  € 150.000. Met de resterende budgetten kunnen vanaf 2025 de doelen en acties uit het IVB uitgevoerd worden. Dit overschot is daarmee incidenteel.  

Aan dit taakveld is een lager bedrag van € 309.805 aan personeelskosten doorbelast.